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阿坝州民政局2021年部门预算

发布时间:2021-01-27
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来源:州民政局
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一、    基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2021年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作
  (一)阿坝州民政局职能简介

州民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和省委、州委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:起草民政工作民族自治法规法规,拟订全州民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施和监督检查;牵头拟订全州社会救助规划、政策和标准,统筹推进社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作;拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督;拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导实施,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设;拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责全州乡镇以上行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移审核上报工作。组织并指导全州行政区域界线的勘定、管理工作,调处行政区域边界争议,负责地名管理工作;拟订婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革;拟订殡葬管理政策服务规范并组织实施,负责殡葬管理、救助服务机构管理工作、推进殡葬改革;拟订社会福利事业发展规划、政策和标准,拟订社会福利机构管理办法并指导实施,拟订残疾人权益保护政策并监督实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展;统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,协调推进农村留守老年人关爱服务工作,承担城乡老年社会组织管理工作。负责做好老年大学(学校)管理指导工作;拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度;组织拟订促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作。监督指导福利彩票销售工作,负责管理使用本级福利彩票公益金;拟订社会工作、志愿服务政策和规范,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;指导、监督民政事业经费的使用和管理,负责民政统计管理工作。

(二)阿坝州民政局2021年重点工作

一是社会救助方面:落实最低生活保障等基本生活救助制度,发挥社会救助兜底保障作用。实施基层社会救助能力提升工程,探索开展通过政府购买服务等方式在村社区设立社会救助协理员,推动县级民政系统开通统一的12349社会救助服务热线。继续抓好流浪乞讨管理服务质量提升,强化照料服务、甄别寻亲、落户安置。

二是养老服务方面:加大养老机构建设投入,完善日间照料中心管理,加快养老服务人才培养。鼓励和支持社会组织、第三方机构通过购买服务方式进入公办养老机构,加快养老服务发展。集中优势资金,利用现有村(社区)闲置资源,建设区域性、嵌入式养老服务综合体,鼓励乡村老年人协会发展。

三是社会福利方面:完善“政府主导、民政牵头、多部门联合互动、分类保障”的儿童关爱机制。根据要求推进留守、困境儿童“快乐同行”试点县建设项目。加强残疾人帮扶和关爱力度。加大慈善工作力度。

四是基层政权建设与社区治理方面:完成第十一届村(居)民委员会换届选举工作,基层民主参选率达96%以上。持续做好村(社区)、村民小组“后半篇”文章。积极开展2021年度“依法治村示范村”“村民自治模范村”创建审查和命名工作。

五是专项事务方面:婚姻殡葬,指导督促各县(市)做好婚姻登记管理和殡葬改革工作,逐步推进生态节地安葬,推进清明文明祭扫,落实绿色环保惠民殡葬补贴。区划地名,开展全州地名的更换和升级,推进“智慧地名”建设项目,稳妥有序推进乡镇行政区划调整改革“后半篇”文章。社会组织,坚持依法依规发展社会组织,积极做好社会组织登记、变更、注销工作。持续深化非法组织清理和排查。

六是持续抓好机关党建、党风廉政建设和反腐败工作、民政资金管理使用、民政领域重大风险防范化解、民政领域安全生产和民政政策法规宣传教育等工作。

二、部门预算单位构成

州民政局独立核算行政机构1个,总编制27名,其中机关工勤编制5名;其他未独立核算事业机构3个,(阿坝州慈善事业服务中心1个,阿坝州老年大学1个,阿坝州低收入家庭认定指导中心1个)编制12名。在职人员总数34人,其中行政人员23人,其他事业人员11人;纳入社保退休人员25人。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,阿坝州民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入793.85万元,上年结转10万元;支出包括:社会保障和就业支出712.16万元,医疗卫生与计划生育支出28.54万元,住房保障支出53.15万元。阿坝州民政局2021年收支总预算803.85万元。2020年收支预算931.41万元,下降13%。原因为:机构改革,职能划转,人员减少。  

 (一)收入预算情况 阿坝州民政局2021年收入预算803.85万元,其中:上年结转10万元,占1%;一般公共预算拨款收入793.85万元,占99%
  (二)支出预算情况阿坝州民政局2021年支出预算803.85万元,其中:基本支出647.85万元,占81%;项目支出156万元,占19%
  
四、财政拨款收支预算情况说明
  阿坝州民政局2021年财政拨款收支总预算803.85万元, 2020年收支预算931.41万元,下降13%。原因为:机构改革,职能划转,人员减少。收入包括:本年一般公共预算拨款收入793.85万元,上年结转一般公共预算收入10万元;支出包括:社会保障和就业支出712.16万元,医疗卫生与计划生育支出28.54万元,住房保障支出53.15万元。
 
五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
 阿坝州民政局2021年一般公共预算当年拨款793.85万元,
2020年收支预算769.41万元,增长3%。原因为:人员工资增长,社保缴费增长。  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况
  社会保障和就业支出712.16万元,占89%;医疗卫生与计划生育支出28.54万元,占4%;住房保障支出53.15万元,占7%
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.行政运行(20802012021年预算数为477.67万元,主要用于 :工资福利支出、商品和服务支出、对个人家庭补助支出。
  2.民间组织管理(20802062021年预算数为10万元,主要用于民间组织管理工作经费。

 3.其他民政管理事务(20802992021年预算数为90万元,主要用于慈善总会办公室、社工人才、民政系统培训、民政视频会议系统、电子政务运行维护费等工作经费。

4.老年福利(20810022021年预算数为38万元,主要用于养老事务、阿坝州马尔康地区老年大学办学经费及马尔康地区老年协会活动经费。

5. 基本养老保险缴费(20805052021年预算数为68.92万元,主要用于养老保险缴费。

6.单位职业年金缴费(20805062021年预算数为27.57万元,主要用于单位职业年金缴费。

7.行政单位医疗(21011012021年预算数为19.77万元,主要用于行政单位医疗保障缴费。

8.公务员医疗补助(21011032021年预算数为8.59万元,主要用于公务员医疗保障缴费。

9.其他行政事业单位医疗支出(21011992021年预算数为0.18万元,主要用于医疗保障缴费。

10.住房公积金(22102012021年预算数为53.15万元,主要用于住房公积金缴费。

  六、一般公共预算基本支出情况说明
  阿坝州民政局2021年一般公共预算基本支出647.85万元,其中:人员经费525.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费122.01万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
 
 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
 阿坝州民政局2021年“三公”经费财政拨款预算数52.02万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.02万元,公务用车购置及运行维护费50万元。
   (一)2021年因公出国(境)经费0万元。较2020年预算经费0万元增长0%
  (二)2021年公务接待费2.02万元。较2020年预算经费2.16万元下降7%
  (三)2021年公务用车购置及运行维护费50万元。较2020年预算经费46.2万元增长8%,主要原因:增加车辆大修费用8万元。
 
 八、政府性基金预算支出情况说明
 阿坝州民政局2021年未安排政府性基金预算拨款。 

 九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
 阿坝州民政局2021年机关运行经费财政拨款预算为122.01万元,
2020机关运行经费财政拨款预算127.97万元,下降5%。原因为:按要求压减运行经费。 
 (二)政府采购情况
 2021年阿坝州民政局安排政府采购预算经费8万元,用于车辆大修。

 (三)阿坝州民政局无国有资产占有使用情况
 (四)绩效目标设置情况
  2021年阿坝州民政局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款156万元。
 
 十、名词解释
  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

州民政局机关(行政及参公)
2021年部门预算
报送日期: 2021    2 月7 日
表1
部门收支总表
州民政局机关(行政及参公) 单位:万元
                      
              2021年预算数               2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入 793.85 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出  
三、国有资本经营预算拨款收入   三、国防支出  
四、事业收入   四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化旅游体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 712.16
    九、社会保险基金支出  
    十、卫生健康支出 28.54
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 53.15
    二十一、粮油物资储备支出  
    二十二、国有资本经营预算支出  
    二十三、灾害防治及应急管理支出  
    二十四、预备费  
    二十五、其他支出  
    二十六、转移性支出  
    二十七、债务还本支出  
    二十八、债务利息支出  
    二十九、债务发行费用支出  
       
793.85 793.85
七、用事业基金弥补收支差额   三十、事业单位结余分配  
八、上年结转       其中:转入事业基金  
    三十一、结转下年  
       
                  793.85                   793.85
                      表1-1
部门收入总表
州民政局机关(行政及参公)       单位:万元
    合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 单位代码 单位名称(科目)
        合计 793.85   793.85          
        州民政局机关 793.85   793.85          
208 02 01 168101 行政运行 477.67   477.67          
208 02 06 168101 社会组织管理 10.00   10.00          
208 02 99 168101 其他民政管理事务支出 90.00   90.00          
208 05 05 168101 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.92   68.92          
208 05 06 168101 机关事业单位职业年金缴费支出 27.57   27.57          
208 10 02 168101 老年福利 38.00   38.00          
210 11 01 168101 行政单位医疗 19.77   19.77          
210 11 03 168101 公务员医疗补助 8.59   8.59          
210 11 99 168101 其他行政事业单位医疗支出 0.18   0.18          
221 02 01 168101 住房公积金 53.15   53.15          
                表1-2
部门支出总表
州民政局机关(行政及参公)         单位:万元
    合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码 单位代码 单位名称(科目)
        合计 793.85 647.85 146.00    
        州民政局机关 793.85 647.85 146.00    
208 02 01 168101 行政运行 477.67 469.67 8.00    
208 02 06 168101 社会组织管理 10.00   10.00    
208 02 99 168101 其他民政管理事务支出 90.00   90.00    
208 05 05 168101 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.92 68.92      
208 05 06 168101 机关事业单位职业年金缴费支出 27.57 27.57      
208 10 02 168101 老年福利 38.00   38.00    
210 11 01 168101 行政单位医疗 19.77 19.77      
210 11 03 168101 公务员医疗补助 8.59 8.59      
210 11 99 168101 其他行政事业单位医疗支出 0.18 0.18      
221 02 01 168101 住房公积金 53.15 53.15      
表2
财政拨款收支预算总表
州民政局机关(行政及参公) 单位:万元
                      
              2021年预算数               合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 793.85 一、本年支出 793.85 793.85    
一般公共预算拨款收入 793.85 一般公共服务支出        
政府性基金预算拨款收入   外交支出        
国有资本经营预算拨款收入   国防支出        
二、上年结转   公共安全支出        
一般公共预算拨款收入   教育支出        
政府性基金预算拨款收入   科学技术支出        
国有资本经营预算拨款收入   文化旅游体育与传媒支出        
    社会保障和就业支出 712.16 712.16    
    社会保险基金支出        
    卫生健康支出 28.54 28.54    
    节能环保支出        
    城乡社区支出        
    农林水支出        
    交通运输支出        
    资源勘探信息等支出        
    商业服务业等支出        
    金融支出        
    援助其他地区支出        
    国土海洋气象等支出        
    住房保障支出 53.15 53.15    
    粮油物资储备支出        
    国有资本经营预算支出        
    灾害防治及应急管理支出        
    预备费        
    其他支出        
    转移性支出        
    债务还本支出        
    债务利息支出        
    债务发行费用支出        
             
    二、结转下年        
             
                  793.85                   793.85 793.85    
表2-1
财政支出预算表(政府经济分类科目)
州民政局机关(行政及参公) 单位:万元
    合计 当年财政拨款安排 上年结转安排
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 一般公共预算安排 政府性基金 合计 一般公共预算安排 政府性基金
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      合计 793.85 793.85 793.85 647.85 146.00                    
      州民政局机关 793.85 793.85 793.85 647.85 146.00                    
      机关工资福利支出 523.31 523.31 523.31 523.31                      
501 01 168101     工资奖金津补贴 321.40 321.40 321.40 321.40                      
501 02 168101     社会保障缴费 130.86 130.86 130.86 130.86                      
501 03 168101     住房公积金 53.15 53.15 53.15 53.15                      
501 99 168101     其他工资福利支出 17.89 17.89 17.89 17.89                      
      机关商品和服务支出 253.01 253.01 253.01 122.01 131.00                    
502 01 168101     办公经费 111.80 111.80 111.80 54.80 57.00                    
502 03 168101     培训费 43.74 43.74 43.74 3.74 40.00                    
502 05 168101     委托业务费 20.00 20.00 20.00   20.00                    
502 06 168101     公务接待费 2.02 2.02 2.02 2.02                      
502 08 168101     公务用车运行维护费 50.00 50.00 50.00 36.00 14.00                    
502 09 168101     维修(护)费 3.30 3.30 3.30 3.30                      
502 99 168101     其他商品和服务支出 22.17 22.17 22.17 22.17                      
      机关资本性支出(一) 15.00 15.00 15.00   15.00                    
503 06 168101     设备购置 15.00 15.00 15.00   15.00                    
      对个人和家庭的补助 2.54 2.54 2.54 2.54                      
509 01 168101     社会福利和救助 1.18 1.18 1.18 1.18                      
509 05 168101     离退休费 1.36 1.36 1.36 1.36                      
                                                        表3
一般公共预算支出预算表
州民政局机关(行政及参公)                                                                                                                                                                                                               单位:万元
    合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 债务还本支出
科目编码     科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保障基金补助 补充全国社会保障基金 小计 赠与 国家赔偿费用支出 补充全国社会保障基金 其他支出 小计 国内债务还本 国外债务还本
      合计 793.85 523.31 121.66 190.09 9.66     68.92 27.57 19.77 8.59 6.01 53.15   17.89 253.01 47.81       0.84 11.07 1.12 6.00 36.91   3.30     43.74 2.02         20.00   8.04 50.00     22.17 2.54   1.36     1.18                                                 15.00           15.00                                                              
      社会保障和就业支出 712.16 441.61 121.66 190.09 9.66     68.92 27.57     5.83     17.89 253.01 47.81       0.84 11.07 1.12 6.00 36.91   3.30     43.74 2.02         20.00   8.04 50.00     22.17 2.54   1.36     1.18                                                 15.00           15.00                                                              
      民政管理事务 577.67 345.12 121.66 190.09 9.66             5.83     17.89 215.01 21.81       0.84 11.07 1.12 6.00 30.91   3.30     43.74 2.02         14.00   8.04 50.00     22.17 2.54   1.36     1.18                                                 15.00           15.00                                                              
208 02 01     行政运行 477.67 345.12 121.66 190.09 9.66             5.83     17.89 130.01 2.81       0.84 11.07 1.12 6.00 24.91   3.30     3.74 2.02             8.04 44.00     22.17 2.54   1.36     1.18                                                                                                                            
208 02 06     社会组织管理 10.00                             10.00 5.00                                     5.00                                                                                                                                                    
208 02 99     其他民政管理事务支出 90.00                             75.00 14.00               6.00         40.00           9.00     6.00                                                                   15.00           15.00                                                              
      行政事业单位养老支出 96.49 96.49           68.92 27.57                                                                                                                                                                                                          
208 05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.92 68.92           68.92                                                                                                                                                                                                            
208 05 06     机关事业单位职业年金缴费支出 27.57 27.57             27.57                                                                                                                                                                                                          
      社会福利 38.00                             38.00 26.00               6.00                     6.00