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阿坝州救助管理站2021年部门预算情况说明

发布时间:2021-01-27
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来源:州民政局
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本单位按州编委核定总编制10名,其中:事业管理编制8名,事业工勤2名。在职人员8名,其中:事业管理编制7名,事业工勤1名,退休人员2名,编外长期聘请人员6名。

州救助站主要工作职责:根据《关于同意阿坝州收容遗送站更名的批复》阿编发[2003]51号文件和《关于对救助管理站等三个单位重新核定机构编制和领导职数的通知》阿编发[2005]94号文件规定,阿坝州救助管理站是负责对在城市生活无着的流浪乞讨人员实行救助,保障其基本生活权益,完善社会救助制度的机构。主要职责是:对属于救助对象的求助人员,应当及时提供救助:提供符合食品卫生要求的食物;提供符合基本条件的住处;对在站内突发急病的,及时送医院救治;帮助与其亲属或者所在单位联系;对没有交通费返回其住所地或者所在单位的,提供乘车凭证。上级民政部门交办的其它事项。

2021年部门预算收入总额301.83元,其中:上年结58.27万元,占19.30%;一般公共预算拨款收入243.56万元,占80.69%;无事业收入;无其他收入。

2021年部门预算基本支出预算总数243.56万元,其中:人员支出214.06万元,项目支出29万元。

2021年部门预算项目支出预算总数29元,其中:救助工作服采购0.7元;救助相关支出17.5万元;救助业务费及医疗救助经费1万元;救助用房维修费4元。

阿坝州救助管理站2021年“三公”经费财政拨款预算数11.52万元,其中:未安排因公出国(境)经费,公务接待费0.6万元,公务用车购置及运行维护费11.52万元。
   (一)2021年未安排因公出国(境)经费。较2020年预算经费无增长变化。
  (二)2020年公务接待费0.6万元。较2020年预算经费下降0.1万元。
  
其他需要说明的事项

名词解释
  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

(七)流浪乞讨人员救助支出:指反映用于生活无着的流浪乞丐人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。机关事业单位职业年金缴费支出:指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(八)事业单位医疗:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(九)住房公积金:指反映行政事业单位按人办资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


州救助站(事业)
2021年部门预算
报送日期:2021年1月27日
表1
部门收支总表
州救助站(事业) 单位:元
                      
              2021年预算数               2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入 2435622.02 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出  
三、国有资本经营预算拨款收入   三、国防支出  
四、事业收入   四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化旅游体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 2372984.30
    九、社会保险基金支出  
    十、卫生健康支出 79774.53
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 165374.21
    二十一、粮油物资储备支出  
    二十二、国有资本经营预算支出  
    二十三、灾害防治及应急管理支出  
    二十四、预备费  
    二十五、其他支出 400200.00
    二十六、转移性支出  
    二十七、债务还本支出  
    二十八、债务利息支出  
    二十九、债务发行费用支出  
       
2435622.02 3018333.04
七、用事业基金弥补收支差额   三十、事业单位结余分配  
八、上年结转 582711.02     其中:转入事业基金  
    三十一、结转下年  
       
                  3018333.04                   3018333.04
表1-1
部门收入总表
州救助站(事业)                 单位:元
    合计 上年结转结余 当年财政拨款收入 专户管理资金收入 其他收入
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 小计 教育收费收入 事业单位经营收入
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7
        合计 3018333.04 582711.02 2435622.02        
        州民政局 3018333.04 582711.02 2435622.02        
        州救助站 3018333.04 582711.02 2435622.02        
            社会保障和就业支出 2372984.30 182511.02 2190473.28        
              行政事业单位养老支出 368020.80   368020.80        
208 05 05 168203         机关事业单位基本养老保险缴费支出 262872.00   262872.00        
208 05 06 168203         机关事业单位职业年金缴费支出 105148.80   105148.80        
              临时救助 2004963.50 182511.02 1822452.48        
208 20 02 168203         流浪乞讨人员救助支出 2004963.50 182511.02 1822452.48        
            卫生健康支出 79774.53   79774.53        
              行政事业单位医疗 79774.53   79774.53        
210 11 02 168203         事业单位医疗 61498.53   61498.53        
210 11 99 168203         其他行政事业单位医疗支出 18276.00   18276.00        
            住房保障支出 165374.21   165374.21        
              住房改革支出 165374.21   165374.21        
221 02 01 168203         住房公积金 165374.21   165374.21        
            其他支出 400200.00 400200.00          
              彩票公益金安排的支出 400200.00 400200.00          
229 60 02 168203         用于社会福利的彩票公益金支出 400200.00 400200.00          
              表1-2
部门支出总表
州救助站(事业)         单位:元
    合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码 单位代码 单位名称    (科目)
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
        合计 3018333.04 2140622.02 877711.02    
        州救助站 3018333.04 2140622.02 877711.02    
        社会保障和就业支出 2372984.30 1895473.28 477511.02    
            行政事业单位养老支出 368020.80 368020.80      
208 05 05 168203       机关事业单位基本养老保险缴费支出 262872.00 262872.00      
208 05 06 168203       机关事业单位职业年金缴费支出 105148.80 105148.80      
            临时救助 2004963.50 1527452.48 477511.02    
208 20 02 168203       流浪乞讨人员救助支出 2004963.50 1527452.48 477511.02    
        卫生健康支出 79774.53 79774.53      
            行政事业单位医疗 79774.53 79774.53      
210 11 02 168203       事业单位医疗 61498.53 61498.53      
210 11 99 168203       其他行政事业单位医疗支出 18276.00 18276.00      
        住房保障支出 165374.21 165374.21      
            住房改革支出 165374.21 165374.21      
221 02 01 168203       住房公积金 165374.21 165374.21      
        其他支出 400200.00   400200.00    
            彩票公益金安排的支出 400200.00   400200.00    
229 60 02 168203       用于社会福利的彩票公益金支出 400200.00   400200.00    
表2
财政拨款收支预算总表
州救助站(事业) 单位:元
                      
              2021年预算数               合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 2435622.02 一、本年支出 3018333.04 2618133.04 400200.00  
一般公共预算拨款收入 2435622.02 一般公共服务支出        
政府性基金预算拨款收入   外交支出        
国有资本经营预算拨款收入   国防支出        
二、上年结转 582711.02 公共安全支出        
一般公共预算拨款收入 182511.02 教育支出        
政府性基金预算拨款收入 400200.00 科学技术支出        
国有资本经营预算拨款收入   文化旅游体育与传媒支出        
    社会保障和就业支出 2372984.30 2372984.30    
    社会保险基金支出        
    卫生健康支出 79774.53 79774.53    
    节能环保支出        
    城乡社区支出        
    农林水支出        
    交通运输支出        
    资源勘探信息等支出        
    商业服务业等支出        
    金融支出        
    援助其他地区支出        
    国土海洋气象等支出        
    住房保障支出 165374.21 165374.21    
    粮油物资储备支出        
    国有资本经营预算支出        
    灾害防治及应急管理支出        
    预备费        
    其他支出 400200.00   400200.00  
    转移性支出        
    债务还本支出        
    债务利息支出        
    债务发行费用支出        
             
    二、结转下年        
             
                  3018333.04                   3018333.04 2618133.04 400200.00  
表2-1
财政支出预算表(政府经济分类科目)
州救助站(事业)   单位:元
    合计 当年财政拨款安排 上年结转安排
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 一般公共预算安排 政府性基金 合计 一般公共预算安排 政府性基金
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      合计 3018333.04 2435622.02 2435622.02 2140622.02 295000.00       582711.02 182511.02   182511.02 400200.00   400200.00
      州救助站 3018333.04 2435622.02 2435622.02 2140622.02 295000.00       582711.02 182511.02   182511.02 400200.00   400200.00
      对事业单位经常性补助 2202222.02 2202222.02 2202222.02 2132222.02 70000.00                    
505 01 168203     工资福利支出 1769625.44 1769625.44 1769625.44 1769625.44                      
505 02 168203     商品和服务支出 432596.58 432596.58 432596.58 362596.58 70000.00                    
      对个人和家庭的补助 816111.02 233400.00 233400.00 8400.00 225000.00       582711.02 182511.02   182511.02 400200.00   400200.00
509 01 168203     社会福利和救助 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00                      
509 05 168203     离退休费 600.00 600.00 600.00 600.00                      
509 99 168203     其他对个人和家庭补助 807711.02 225000.00 225000.00   225000.00       582711.02 182511.02   182511.02 400200.00   400200.00
表2-1
一般公共预算支出总表
州救助站(事业)   单位:元
    合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基建) 资本性支出 对企业补助(基建) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 债务还本支出
科目编码 单位代码 单位名称(科目)
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
        合计 2618133.04 1769625.44 432596.58 415911.02                
        州救助站 2618133.04 1769625.44 432596.58 415911.02                
208 05 05 168203 机关事业单位基本养老保险缴费支出 262872.00 262872.00                    
208 05 06 168203 机关事业单位职业年金缴费支出 105148.80 105148.80                    
208 20 02 168203 流浪乞讨人员救助支出 2004963.50 1156455.90 432596.58 415911.02                
210 11 02 168203 事业单位医疗 61498.53 61498.53                    
210 11 99 168203 其他行政事业单位医疗支出 18276.00 18276.00                    
221 02 01 168203 住房公积金 165374.21 165374.21                    
                                                        表3
一般公共预算支出预算表
州救助站(事业)                                                                                                                                                                                                               单位:元
    合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 债务还本支出
科目编码     科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保障基金补助 补充全国社会保障基金 小计 赠与 国家赔偿费用支出 补充全国社会保障基金 其他支出 小计 国内债务还本 国外债务还本
      合计 2435622.02 1769625.44 339204.60 280937.52     276252.00 262872.00 105148.80 61498.53   59937.78 165374.21   218400.00 432596.58 8640.00       2592.00 37800.00 3456.00 6000.00 76651.20   6008.94     11627.87 6305.00   70000.00         19080.12 115200.00     69235.45 233400.00   600.00     7800.00           225000.00                                                                                                                
      社会保障和就业支出 2190473.28 1524476.70 339204.60 280937.52     276252.00 262872.00 105148.80     41661.78     218400.00 432596.58 8640.00       2592.00 37800.00 3456.00 6000.00 76651.20   6008.94     11627.87 6305.00   70000.00         19080.12 115200.00     69235.45 233400.00   600.00     7800.00           225000.00                                                                                                                
      行政事业单位养老支出 368020.80 368020.80           262872.00 105148.80                                                                                                                                                                                                          
208 05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 262872.00 262872.00           262872.00                                                                                                                                                                                                            
208 05 06     机关事业单位职业年金缴费支出 105148.80 105148.80             105148.80                                                                                                                                                                                                          
      临时救助 1822452.48 1156455.90 339204.60 280937.52     276252.00         41661.78     218400.00 432596.58 8640.00       2592.00 37800.00 3456.00 6000.00 76651.20   6008.94     11627.87 6305.00   70000.00         19080.12 115200.00     69235.45 233400.00   600.00     7800.00           225000.00                                                                                                                
208 20 02     流浪乞讨人员救助支出 1822452.48 1156455.90 339204.60 280937.52     276252.00         41661.78     218400.00 432596.58 8640.00       2592.00 37800.00 3456.00 6000.00 76651.20   6008.94     11627.87 6305.00   70000.00         19080.12 115200.00     69235.45 233400.00   600.00     7800.00           225000.00                                                                                                                
      卫生健康支出 79774.53 79774.53               61498.53   18276.00                                                                                                                                                                                                    
      行政事业单位医疗 79774.53 79774.53               61498.53   18276.00