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阿坝州儿童福利院2021年部门预算

发布时间:2021-01-28
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来源:州民政局
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一、   基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2021年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明
七、三公经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

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一、基本职能及主要工作
(一)阿坝州儿童福利院职能简介

阿坝州儿童福利院部门职责是:承担收养全州城镇丧失劳动力、无家可归、无依无靠无生活来源的孤寡老人,城乡孤残儿童及弃婴的养护、救治、教育、康复特教工作。
  (二)阿坝州儿童福利院2021年重点工作

2021年我院的重点工作依旧是,城乡孤残儿童及弃婴的养护、救治、教育、康复特教工作。完善州儿童福利院的设施设备,打造温馨有爱的生活家园。

二、部门预算单位构成
阿坝州儿童福利院属一级预算单位,总编制27名,其中事业管理编制9名,事业专技1名,事业工勤编制17名。在职人员总数22人,其中:其他事业人员7人,工勤在职15人,退休人员8人。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,阿坝州儿童福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入645.34万元,无事业收入,无其他收入,上年结转89.55万元;支出包括:无一般公共服务支出,无教育支出,无文化体育与传媒支出,社会保障和就业支出653.77万元,医疗卫生与计划生育支出17.58万元,住房保障支出32.54万元,其他支出31万元。我院2021年收支总预算734.89万元, 比2020年收支预算总数759.74万元减少24.85万元,主要原因:2019年项目财政应返还165万元,该项目在2020年内完成,2021年项目较上年减少。  

(一)收入预算情况
  我院2021年收入预算734.89万元,其中:上年结转89.55万元,占12.18%;一般公共预算拨款收入645.34万元,占87.82%;无事业收入;无其他收入。
(二)支出预算情况
我院2021年支出预算734.89万元,其中:基本支出347.97万元,占47.35%;项目支出386.92万元,占52.65%
  四、财政拨款收支预算情况说明
  我院2021年财政拨款收支总预算734.89万元,2020年财政拨款收支总预算减少24.85万元,主要原因:2019年项目财政应返还165万元,该项目在2020年内完成,2020年项目较上年无增加。  

收入包括:本年一般公共预算拨款收入645.34万元,上年结转无一般公共预算收入,上年结转财政拨款资金89.55万元 ;

支出包括:无一般公共服务支出,无教育支出,无文化体育与传媒支出,社会保障和就业支出653.77万元,医疗卫生与计划生育支出17.58万元,住房保障支出32.54万元,其他支出31万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
 我院2021年一般公共预算当年拨款645.34万元,比2020年预算数增加51.32万元,主要是基本支出增加4.3万元,主要原因:职工养老保险、个人年金、住房公积金、工资等较上年都有所提升。项目支出增加47.02万元,主要原因:较上年比增加了儿童宿舍款洗间、卫生间维修改造项目及亲属会见室建设及设施设备购置项目。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况
  无一般公共服务支出;无教育支出;无文化体育与传媒支出;社会保障和就业支出653.77万元,占88.96%;医疗卫生与计划生育支出17.58万元,占2.39%;住房保障支出32.54万元,占4.43%
 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
   1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项目)2021年预算数为46.84万元,主要用于:单位职工应缴2021年养老保险部分。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项目)2021年预算数为18.74万元,主要用于 :单位职工应缴2021年职业年金部分。

3.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项目)2021年预算数为260.72万元,主要用于 :院内孤儿2021年生活费、学习费、衣被费、医疗费、杂项费等。 

4.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项目)2021年预算数为324.39万元,主要用于:阿坝州儿童福利院2021年运行经费及院内设施设备购置。

5.医疗卫生与计划支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项目)2021年预算数为12.1万元,主要用于 :单位应缴2021年职工医疗保险部分。

 6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项目)2021年预算数为32.54万元,主要用于 :单位应缴2021年职工住房公积金部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  我院2021年一般公共预算基本支出347.97万元,其中:人员经费302.1万元,主要包括:基本工资66.91万元、津贴补贴42.59万元、其他社会保障缴费14.06万元、绩效工资68.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.84万元、职业年金缴费18.74万元、医疗保险12.1万元、住房公积金32.54万元、其他对个人和家庭的补助支出0.24万元。公用经费45.84万元,主要包括:办公费1.9万元、水电费0.71万元,取暖费0.95万元、邮电费4.11万元、差旅费10.45万元、维修(护)费0.25万元、培训费2.29万元、公务接待费0.74万元、福利费5.03万元、公务用车运行维护费10.08万元、其他商品和服务支出9.35万元。
  七、三公经费财政拨款预算安排情况说明
  我院2021年“三公”经费财政拨款预算数10.82万元,其中:我院未安排因公出国(境)经费,公务接待费0.74万元,公务用车购置及运行维护费10.08万元。

(一)我院未安排2021年因公出国(境)经费。无因公出国经费。

(二)2021年公务接待经费0.74万元。较2020年预算经费0.75万元减少1.35%,主要原因是:我院2021年接待较上年减少。

(三)2021年公务用车购置及运行维护费10.08万元。较2020年预算经费10.08万元无增长  

八、政府性基金预算支出情况说明
  我院2021年无政府性基金预算拨款支出。较2020年预算经费无增长,主要原因是:2021年我院无政府性基金预算支出。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
 我院无机关运行经费。
  (二)政府采购情况
 2021年我院安排政府采购预算126.37万元,主要用于:儿童素质拓展10万元,儿童亲属会见室建设及设施设备购置16万元,儿童宿舍款洗间、卫生间维修改造项目25万元,办公室设施设备采购9.87万元,购买社会服务56.5万元,风雨长廊二期项目9万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,阿坝州儿童福利院共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)绩效目标设置情况 

2021年我院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款645.34万元。
  十、名词解释
  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。


州福利院(事业)
2021年部门预算
报送日期:2021128
表1
部门收支总表
州福利院(事业) 单位:万元
                      
              2021年预算数               2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入 645.34 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出  
三、国有资本经营预算拨款收入   三、国防支出  
四、事业收入   四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化旅游体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 653.77
    九、社会保险基金支出  
    十、卫生健康支出 17.58
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 32.54
    二十一、粮油物资储备支出  
    二十二、国有资本经营预算支出  
    二十三、灾害防治及应急管理支出  
    二十四、预备费  
    二十五、其他支出 31.00
    二十六、转移性支出  
    二十七、债务还本支出  
    二十八、债务利息支出  
    二十九、债务发行费用支出  
       
645.34 734.89
七、用事业基金弥补收支差额   三十、事业单位结余分配  
八、上年结转 89.55     其中:转入事业基金  
    三十一、结转下年  
       
                  734.89                   734.89
                      表1-1
部门收入总表
州福利院(事业)       单位:万元
    合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 单位代码 单位名称(科目)
        合计 734.89 89.55 645.34          
        州福利院 734.89 89.55 645.34          
208 05 05 168204 机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.84   46.84          
208 05 06 168204 机关事业单位职业年金缴费支出 18.74   18.74          
208 10 01 168204 儿童福利 260.72 54.72 206.00          
208 10 05 168204 社会福利事业单位 324.39 0.74 323.65          
208 10 99 168204 其他社会福利支出 3.00 3.00            
208 20 01 168204 临时救助支出 0.08 0.08            
210 11 02 168204 事业单位医疗 12.10   12.10          
210 11 99 168204 其他行政事业单位医疗支出 5.48   5.48          
221 02 01 168204 住房公积金 32.54   32.54          
229 60 02 168204 用于社会福利的彩票公益金支出 31.00 31.00            
                表1-2
部门支出总表
州福利院(事业)         单位:万元
    合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码 单位代码 单位名称(科目)
        合计 734.89 347.97 386.92    
        州福利院 734.89 347.97 386.92    
208 05 05 168204 机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.84 46.84      
208 05 06 168204 机关事业单位职业年金缴费支出 18.74 18.74      
208 10 01 168204 儿童福利 260.72   260.72    
208 10 05 168204 社会福利事业单位 324.39 232.28 92.11    
208 10 99 168204 其他社会福利支出 3.00   3.00    
208 20 01 168204 临时救助支出 0.08   0.08    
210 11 02 168204 事业单位医疗 12.10 12.10      
210 11 99 168204 其他行政事业单位医疗支出 5.48 5.48      
221 02 01 168204 住房公积金 32.54 32.54      
229 60 02 168204 用于社会福利的彩票公益金支出 31.00   31.00    
表2
财政拨款收支预算总表
州福利院(事业) 单位:万元
                      
              2021年预算数               合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 645.34 一、本年支出 734.89 703.89 31.00  
一般公共预算拨款收入 645.34 一般公共服务支出        
政府性基金预算拨款收入   外交支出        
国有资本经营预算拨款收入   国防支出        
二、上年结转 89.55 公共安全支出        
一般公共预算拨款收入 58.55 教育支出        
政府性基金预算拨款收入 31.00 科学技术支出        
国有资本经营预算拨款收入   文化旅游体育与传媒支出        
    社会保障和就业支出 653.77 653.77    
    社会保险基金支出        
    卫生健康支出 17.58 17.58    
    节能环保支出        
    城乡社区支出        
    农林水支出        
    交通运输支出        
    资源勘探信息等支出        
    商业服务业等支出        
    金融支出        
    援助其他地区支出        
    国土海洋气象等支出        
    住房保障支出 32.54 32.54    
    粮油物资储备支出        
    国有资本经营预算支出        
    灾害防治及应急管理支出        
    预备费        
    其他支出 31.00   31.00  
    转移性支出        
    债务还本支出        
    债务利息支出        
    债务发行费用支出        
             
    二、结转下年        
             
                  734.89                   734.89 703.89 31.00  
表2-1
财政支出预算表(政府经济分类科目)
州福利院(事业)   单位:万元
    合计 当年财政拨款安排 上年结转安排
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 一般公共预算安排 政府性基金 合计 一般公共预算安排 政府性基金
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      合计 734.89 645.34 645.34 347.97 297.37       89.55 58.55   58.55 31.00   31.00
      州福利院 734.89 645.34 645.34 347.97 297.37       89.55 58.55   58.55 31.00   31.00
      对事业单位经常性补助 449.23 449.23 449.23 347.73 101.50                    
505 01 168204     工资福利支出 301.86 301.86 301.86 301.86                      
505 02 168204     商品和服务支出 147.37 147.37 147.37 45.87 101.50                    
      对事业单位资本性补助 77.61 76.87 76.87   76.87       0.74 0.74   0.74      
506 01 168204     资本性支出(一) 77.61 76.87 76.87   76.87       0.74 0.74   0.74      
      对个人和家庭的补助 208.04 119.24 119.24 0.24 119.00       88.80 57.80   57.80 31.00   31.00
509 01 168204     社会福利和救助 101.00 101.00 101.00   101.00                    
509 02 168204     助学金 10.00 10.00 10.00   10.00                    
509 05 168204     离退休费 0.24 0.24 0.24 0.24                      
509 99 168204     其他对个人和家庭补助 96.80 8.00 8.00   8.00       88.80 57.80   57.80 31.00   31.00
                                                        表3
一般公共预算支出预算表
州福利院(事业)                                                                                                                                                                                                               单位:万元
    合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 债务还本支出
科目编码     科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保障基金补助 补充全国社会保障基金 小计 赠与 国家赔偿费用支出 补充全国社会保障基金 其他支出 小计 国内债务还本 国外债务还本
      合计 645.34 301.86 66.91 42.59     68.09 46.84 18.74 12.10   14.06 32.54     147.37 1.90       0.71 4.11 0.95   10.45   20.25     2.29 0.74       81.50     5.03 10.08     9.35 119.24   0.24     90.00 11.00   10.00     8.00                                     76.87   9.87     25.00                       42.00                                        
      社会保障和就业支出 595.22 251.74 66.91 42.59     68.09 46.84 18.74     8.57       147.37 1.90       0.71 4.11 0.95   10.45   20.25     2.29 0.74       81.50     5.03 10.08     9.35 119.24   0.24     90.00 11.00   10.00     8.00                                     76.87   9.87     25.00                       42.00                                        
      行政事业单位养老支出 65.58 65.58           46.84 18.74                                                                                                                                                                                                          
208 05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.84 46.84           46.84                                                                                                                                                                                                            
208 05 06     机关事业单位职业年金缴费支出 18.74 18.74             18.74                                                                                                                                                                                                          
      社会福利 529.65 186.17 66.91 42.59     68.09         8.57       147.37 1.90       0.71 4.11 0.95   10.45   20.25     2.29 0.74       81.50     5.03 10.08     9.35 119.24   0.24     90.00 11.00   10.00     8.00                                     76.87   9.87     25.00                       42.00                                        
208 10 01     儿童福利 206.00                             45.00                     20.00               25.00               119.00         90.00 11.00   10.00     8.00                                     42.00         25.00                       17.00                                        
208 10 05     社会福利事业单位 323.65 186.17 66.91 42.59     68.09         8.57       102.37 1.90       0.71 4.11 0.95   10.45   0.25     2.29 0.74       56.50     5.03 10.08     9.35 0.24   0.24                                                       34.87   9.87                             25.00                                        
      卫生健康支出 17.58 17.58               12.10   5.48                                                                                                                                                                                                    
      行政事业单位医疗 17.58 17.58               12.10   5.48                                                                                                                                                                                                    
210 11 02     事业单位医疗 12.10 12.10               12.10