阿坝州儿童福利院2021年部门预算

目 录

 

一、   基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2021年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

 

 

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一、基本职能及主要工作
（一）阿坝州儿童福利院职能简介

阿坝州儿童福利院部门职责是：承担收养全州城镇丧失劳动力、无家可归、无依无靠无生活来源的孤寡老人，城乡孤残儿童及弃婴的养护、救治、教育、康复特教工作。
　　（二）阿坝州儿童福利院2021年重点工作

2021年我院的重点工作依旧是，城乡孤残儿童及弃婴的养护、救治、教育、康复特教工作。完善州儿童福利院的设施设备，打造温馨有爱的生活家园。 

二、部门预算单位构成
阿坝州儿童福利院属一级预算单位，总编制27名，其中事业管理编制9名，事业专技1名，事业工勤编制17名。在职人员总数22人，其中：其他事业人员7人，工勤在职15人，退休人员8人。
　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，阿坝州儿童福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入645.34万元，无事业收入，无其他收入，上年结转89.55万元；支出包括：无一般公共服务支出，无教育支出，无文化体育与传媒支出，社会保障和就业支出653.77万元，医疗卫生与计划生育支出17.58万元，住房保障支出32.54万元，其他支出31万元。我院2021年收支总预算734.89万元,　比2020年收支预算总数759.74万元减少24.85万元，主要原因:2019年项目财政应返还165万元，该项目在2020年内完成，2021年项目较上年减少。　　

（一）收入预算情况
　　我院2021年收入预算734.89万元，其中：上年结转89.55万元，占12.18%；一般公共预算拨款收入645.34万元，占87.82%；无事业收入；无其他收入。
（二）支出预算情况
我院2021年支出预算734.89万元，其中：基本支出347.97万元，占47.35%；项目支出386.92万元，占52.65%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　我院2021年财政拨款收支总预算734.89万元,比2020年财政拨款收支总预算减少24.85万元，主要原因:2019年项目财政应返还165万元，该项目在2020年内完成，2020年项目较上年无增加。　　

收入包括：本年一般公共预算拨款收入645.34万元，上年结转无一般公共预算收入，上年结转财政拨款资金89.55万元　； 

支出包括：无一般公共服务支出，无教育支出，无文化体育与传媒支出，社会保障和就业支出653.77万元，医疗卫生与计划生育支出17.58万元，住房保障支出32.54万元，其他支出31万元。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　我院2021年一般公共预算当年拨款645.34万元，比2020年预算数增加51.32万元，主要是基本支出增加4.3万元，主要原因:职工养老保险、个人年金、住房公积金、工资等较上年都有所提升。项目支出增加47.02万元，主要原因:较上年比增加了儿童宿舍款洗间、卫生间维修改造项目及亲属会见室建设及设施设备购置项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　无一般公共服务支出；无教育支出；无文化体育与传媒支出；社会保障和就业支出653.77万元，占88.96%；医疗卫生与计划生育支出17.58万元，占2.39%；住房保障支出32.54万元，占4.43%。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　　1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2021年预算数为46.84万元，主要用于：单位职工应缴2021年养老保险部分。 

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2021年预算数为18.74万元，主要用于 :单位职工应缴2021年职业年金部分。 

3．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项目）2021年预算数为260.72万元，主要用于 :院内孤儿2021年生活费、学习费、衣被费、医疗费、杂项费等。　 

4．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项目）2021年预算数为324.39万元，主要用于:阿坝州儿童福利院2021年运行经费及院内设施设备购置。 

5．医疗卫生与计划支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2021年预算数为12.1万元，主要用于 :单位应缴2021年职工医疗保险部分。 

　6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2021年预算数为32.54万元，主要用于 :单位应缴2021年职工住房公积金部分。 

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　我院2021年一般公共预算基本支出347.97万元，其中：人员经费302.1万元，主要包括：基本工资66.91万元、津贴补贴42.59万元、其他社会保障缴费14.06万元、绩效工资68.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.84万元、职业年金缴费18.74万元、医疗保险12.1万元、住房公积金32.54万元、其他对个人和家庭的补助支出0.24万元。公用经费45.84万元，主要包括：办公费1.9万元、水电费0.71万元，取暖费0.95万元、邮电费4.11万元、差旅费10.45万元、维修（护）费0.25万元、培训费2.29万元、公务接待费0.74万元、福利费5.03万元、公务用车运行维护费10.08万元、其他商品和服务支出9.35万元。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　我院2021年“三公”经费财政拨款预算数10.82万元，其中：我院未安排因公出国（境）经费，公务接待费0.74万元，公务用车购置及运行维护费10.08万元。 

（一）我院未安排2021年因公出国（境）经费。无因公出国经费。 

（二）2021年公务接待经费0.74万元。较2020年预算经费0.75万元减少1.35%，主要原因是：我院2021年接待较上年减少。 

（三）2021年公务用车购置及运行维护费10.08万元。较2020年预算经费10.08万元无增长 。　　

八、政府性基金预算支出情况说明
　　我院2021年无政府性基金预算拨款支出。较2020年预算经费无增长，主要原因是：2021年我院无政府性基金预算支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　  我院无机关运行经费。
　　（二）政府采购情况
　2021年我院安排政府采购预算126.37万元，主要用于：儿童素质拓展10万元，儿童亲属会见室建设及设施设备购置16万元，儿童宿舍款洗间、卫生间维修改造项目25万元，办公室设施设备采购9.87万元，购买社会服务56.5万元，风雨长廊二期项目9万元。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，阿坝州儿童福利院共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　（四）绩效目标设置情况　

2021年我院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款645.34万元。
　　十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

 

 

责任编辑：欧志忠