当前位置: 首页 / 政务要闻 / 通知公告

阿坝州低收入家庭认定指导中心2021年部门预算

发布时间:2021-01-27
字体:
访问量:
来源:州民政局
分享到:

          

一、    基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2021年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介

阿坝州低收入家庭认定指导中心职能职责:根据《阿坝州编办关于州民政局成立低收入家庭认定指导中心请示的批复》(阿编办﹝201459号),一是负责对申请城乡低保、保障性住房等政府救助的城乡居民家庭收入和财产情况进行信息核对。二是负责全州低收入家庭经济状况核对信息数据库的建立、维护、查询、宣传交流等工作。

州慈善总会办公室于20073月成立,核事业编制7名,科级职数3名。慈善办工作职能职责,坚持立足民政、面向社会,以社会救助为中心的工作方针。一是筹募善款。建立、筹募和管理中华慈善基金及各专项基金;接受自然人、法人及其他组织的捐赠;组织各种形式的募捐活动,为困难群体提供物质扶助和精神抚慰。二是赈灾救助。协助或受政府委托开展救灾赈济工作;接收、分配、调拨境内外通过本会捐赠的赈灾款物;接受政府委托并根据实际需要生产、储运、发放救灾物资;抚慰救灾勇士。三是扶贫济困。组织各种社会活动,扶助困难群体,开展扶贫救济工作。四是慈善救助。开展安老、抚孤、助残、助医、助学等各种慈善救助活动。五是公益援助。参加和推动文化、教育、卫生等其他社会慈善公益援助事业;组织热心支持和参与慈善事业的志愿者队伍,开展多种形式的慈善公益活动。六是交流与合作。总结交流经验,展示工作成就;加强同世界各国及国际公益机构的联系与合作,为在我国兴办慈善事业的人士、企业及各种机构提供帮助和服务;参与国际间的慈善援助活动。

(二)2021年重点工作

社会救助方面:全面巩固脱贫攻坚工作成效,严格落实摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管,推进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。全面贯彻落实中办发〔202018号文件和省委省政府实施意见,逐步开展改革完善社会救助制度。实施基层社会救助能力提升工程,强化乡镇(街道)社会救助责任和相关保障条件,探索开展通过政府购买服务等方式在村社区设立社会救助协理员,推动县级民政系统开通统一的12349社会救助服务热线,及时发现、核查、救助困难群众。继续抓好流浪乞讨管理服务质量提升,强化照料服务、甄别寻亲、落户安置,对标对表落实《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》《生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作规范》等政策、标准,规范操作、堵住漏洞,有效防范和化解风险隐患。

慈善事业发展方面:加大慈善工作宣传力度,组织开展一次以上慈善宣传活动。积极争取资金项目,不断增强慈善救助实力、扩大救助范围,调动爱心人士与爱心企业捐赠积极性。开展浙江省慈善联合总会赴阿坝州考察对口帮扶工作座谈会及完善捐赠后续事宜。联系中国成都SOS儿童村看望慰问异地养育困境儿童。

二、部门预算单位构成

州低收入家庭认定指导中心包括其他末独立核算事业机构3个,(阿坝州慈善事业服务中心1个,州马尔康地区老年大学服务中心1个,州低收入家庭认定指导中心1个)编制12名。在职人员总数11人;纳入社保退休人员2人。

 

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,阿坝州低收入家庭认定指导中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入205.53万元,无上年结转;支出包括:社会保障和就业支出177.48万元,医疗卫生与计划生育支出9.34万元,住房保障支出18.72万元。阿坝州低收入家庭认定指导中心2021年收支总预算205.53万元,与2020年收支预算157.55万元,增长30%。原因为机构改革,事业人员增加,增加养老保险和职业年金预算。 

 (一)收入预算情况
    阿坝
州低收入家庭认定指导中心2021年收入预算205.53万元,无上年结转;一般公共预算拨款收入205.53万元,占100%
  (二)支出预算情况
    
阿坝
州低收入家庭认定指导中心2021年支出预算205.53万元,其中:基本支出205.53万元,占100%,无项目支出。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  阿坝
州低收入家庭认定指导中心2021年财政拨款收支总预算205.53万元, 2020年收支总预算157.55万元比较,增长30%。原因为:机构改革,事业人员增加,增加养老保险和职业年金预算。收入包括:本年一般公共预算拨款收入205.53万元。 支出包括:社会保障和就业支出177.48万元,医疗卫生与计划生育支出9.34万元,住房保障支出18.72万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
 阿坝
州低收入家庭认定指导中心2021年一般公共预算当年拨款205.53万元,与2020一般公共预算当年拨款157.55万元比较,增长30%。原因为:机构改革,事业人员增加,增加养老保险和职业年金预算。 
 (二)一般公共预算当年拨款结构情况
 社会保障和就业支出177.48万元,占87%;医疗卫生与计划生育支出9.34万元,占4%;住房保障支出18.72万元,占9%
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.行政运行(20802012021年预算数为2.91万元,主要用于其他社会保障缴费(调整科目2080299)。  

2.其他民政管理事务(20802992021年预算数为138.09万元,主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、对个人家庭补助支出。

3.基本养老保险缴费(20805052021年预算数为26.06万元,主要用于养老保险缴费。

4.单位职业年金缴费(20805062021年预算数为10.43万元,主要用于单位职业年金缴费。

5.事业单位医疗(21011022021年预算数为6.96万元,主要用于事业单位医疗保障缴费。

6.其他行政事业单位医疗支出(21011992021年预算数为2.38万元,主要用于其他医疗保障缴费。

7.住房公积金(22102012021年预算数为18.72万元,主要用于住房公积金缴费。

  六、一般公共预算基本支出情况说明
   阿坝
州低收入家庭认定指导中心2021年一般公共预算基本支出205.53万元,其中:人员经费177.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休管理费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费27.81万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
  七、三公经费财政拨款预算安排情况说明
 阿坝
州低收入家庭认定指导中心2021三公经费财政拨款预算数0.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行维护费0万元。与2020年“三公经费财政拨款预算数0.31万元(公务接待费)比较,增长29%。原因为机构改革,事业人员增加,增加预算。  

八、政府性基金预算支出情况说明
  阿坝慈善总会办公室2021年无政府性基金预算拨款。 

 九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  阿坝
州低收入家庭认定指导中心2021年机关运行经费财政拨款预算为27.81万元,与2020年机关运行经费财政拨款预算24.03万元比较,增长15%。原因为机构改革,事业人员增加,增加预算。 
  (二)政府采购情况
   2021年阿坝
州低收入家庭认定指导中心未安排政府采购预算。

 (三)阿坝州低收入家庭认定指导中心无国有资产占有使用情况
  (四)绩效目标设置情况
  2021年阿坝
州低收入家庭认定指导中心通用项目按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款205.53万元。
  十、名词解释
  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。


州低收入家庭认定指导中心
2021年部门预算
报送日期:2021   年 2 月7 日
表1
部门收支总表
州低收入家庭认定指导中心 单位:万元
                      
              2021年预算数               2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入 205.53 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出  
三、国有资本经营预算拨款收入   三、国防支出  
四、事业收入   四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化旅游体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 177.48
    九、社会保险基金支出  
    十、卫生健康支出 9.34
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 18.72
    二十一、粮油物资储备支出  
    二十二、国有资本经营预算支出  
    二十三、灾害防治及应急管理支出  
    二十四、预备费  
    二十五、其他支出  
    二十六、转移性支出  
    二十七、债务还本支出  
    二十八、债务利息支出  
    二十九、债务发行费用支出  
       
205.53 205.53
七、用事业基金弥补收支差额   三十、事业单位结余分配  
八、上年结转       其中:转入事业基金  
    三十一、结转下年  
       
                  205.53                   205.53
                      表1-1
部门收入总表
州低收入家庭认定指导中心       单位:万元
    合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 单位代码 单位名称(科目)
        合计 205.53   205.53          
        州民政局机关 205.53   205.53          
208 02 01 168101 行政运行 2.91   2.91          
208 02 99 168101 其他民政管理事务支出 138.09   138.09          
208 05 05 168101 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.06   26.06          
208 05 06 168101 机关事业单位职业年金缴费支出 10.43   10.43          
210 11 02 168101 事业单位医疗 6.96   6.96          
210 11 99 168101 其他行政事业单位医疗支出 2.38   2.38          
221 02 01 168101 住房公积金 18.72   18.72          
                表1-2
部门支出总表
州低收入家庭认定指导中心         单位:万元
    合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码 单位代码 单位名称(科目)
        合计 205.53 205.53      
        州民政局机关 205.53 205.53      
208 02 01 168101 行政运行 2.91 2.91      
208 02 99 168101 其他民政管理事务支出 138.09 138.09      
208 05 05 168101 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.06 26.06      
208 05 06 168101 机关事业单位职业年金缴费支出 10.43 10.43      
210 11 02 168101 事业单位医疗 6.96 6.96      
210 11 99 168101 其他行政事业单位医疗支出 2.38 2.38      
221 02 01 168101 住房公积金 18.72 18.72      
表2
财政拨款收支预算总表
州低收入家庭认定指导中心 单位:万元
                      
              2021年预算数               合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 205.53 一、本年支出 205.53 205.53    
一般公共预算拨款收入 205.53 一般公共服务支出        
政府性基金预算拨款收入   外交支出        
国有资本经营预算拨款收入   国防支出        
二、上年结转   公共安全支出        
一般公共预算拨款收入   教育支出        
政府性基金预算拨款收入   科学技术支出        
国有资本经营预算拨款收入   文化旅游体育与传媒支出        
    社会保障和就业支出 177.48 177.48    
    社会保险基金支出        
    卫生健康支出 9.34 9.34    
    节能环保支出        
    城乡社区支出        
    农林水支出        
    交通运输支出        
    资源勘探信息等支出        
    商业服务业等支出        
    金融支出        
    援助其他地区支出        
    国土海洋气象等支出        
    住房保障支出 18.72 18.72    
    粮油物资储备支出        
    国有资本经营预算支出        
    灾害防治及应急管理支出        
    预备费        
    其他支出        
    转移性支出        
    债务还本支出        
    债务利息支出        
    债务发行费用支出        
             
    二、结转下年        
             
                  205.53                   205.53 205.53    
表2-1
财政支出预算表(政府经济分类科目)
州低收入家庭认定指导中心 单位:万元
    合计 当年财政拨款安排 上年结转安排
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 一般公共预算安排 政府性基金 合计 一般公共预算安排 政府性基金
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      合计 205.53 205.53 205.53 205.53                      
      州民政局机关 205.53 205.53 205.53 205.53                      
      对事业单位经常性补助 205.47 205.47 205.47 205.47                      
505 01 168101     工资福利支出 177.66 177.66 177.66 177.66                      
505 02 168101     商品和服务支出 27.82 27.82 27.82 27.82                      
      对个人和家庭的补助 0.06 0.06 0.06 0.06                      
509 05 168101     离退休费 0.06 0.06 0.06 0.06                      
                                                        表3
一般公共预算支出预算表
州低收入家庭认定指导中心                                                                                                                                                                                                               单位:万元
    合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 债务还本支出
科目编码     科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保障基金补助 补充全国社会保障基金 小计 赠与 国家赔偿费用支出 补充全国社会保障基金 其他支出 小计 国内债务还本 国外债务还本
      合计 205.53 177.66 39.62 28.82     33.46 26.06 10.43 6.96   6.99 18.72   6.60 27.82 1.19       0.36 2.85 0.48 3.00 10.54         1.32 0.40             2.47       5.21 0.06   0.06                                                                                                                                  
      社会保障和就业支出 177.48 149.61 39.62 28.82     33.46 26.06 10.43     4.62     6.60 27.82 1.19       0.36 2.85 0.48 3.00 10.54         1.32 0.40             2.47       5.21 0.06   0.06                                                                                                                                  
      民政管理事务 140.99 113.12 39.62 28.82     33.46         4.62     6.60 27.82 1.19       0.36 2.85 0.48 3.00 10.54         1.32 0.40             2.47       5.21 0.06   0.06                                                                                                                                  
208 02 01     行政运行 2.91 2.61                   2.61       0.24                                           0.24         0.06   0.06                                                                                                                                  
208 02 99     其他民政管理事务支出 138.09 110.51 39.62 28.82     33.46         2.01     6.60 27.58 1.19       0.36 2.85 0.48 3.00 10.54         1.32 0.40             2.23       5.21                                                                                                                                        
      行政事业单位养老支出 36.49 36.49           26.06 10.43                                                                                                                                                                                                          
208 05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.06 26.06           26.06                                                                                                                                                                                                            
208 05 06     机关事业单位职业年金缴费支出 10.43 10.43             10.43                                                                                                                                                                                                          
      卫生健康支出 9.34 9.34               6.96   2.38                                                                                                                                                                                                    
      行政事业单位医疗 9.34 9.34               6.96   2.38                                                                                                                                                                                                    
210 11 02     事业单位医疗 6.96 6.96               6.96                                                                                                                                                                                                        
210 11 99     其他行政事业单位医疗支出 2.38 2.38                   2.38