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2018年度阿坝州民政局部门决算

发布时间:2019-09-27

2018年度阿坝州民政局部门决算



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公开时间:2019年929日


第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置6

第二部分 2018年度部门决算情况说明10

一、入支出决算总体情况说明10

二、入决算情况说明10

三、出决算情况说明11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明14

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、有资本经营预算支出决算情况说明15

一、其他重要事项的情况说明19

第三部分词解释20

四部分附件23

附件123

附件228

五部分附表31

一、收入支出决算总表31

二、收入总表31

三、支出总表31

四、财政拨款收入支出决算总表31

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表错误!未定义书签。

十三、国有资本经营预算支出决算表错误!未定义书签。



第一部分部门概况


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

阿坝州民政局是阿坝州人民政府组成部门。

(二)基本职能

1、贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规,起草民政工作地方性法规、规章草案,拟订全州民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施和监督检查。

2、承担依法对社会团体和民办非企业单位进行登记管理和监督责任。

3、拟订全州优抚政策、标准和办法,负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作,负责烈士申报审核和褒扬工作,组织和指导全州拥军优属工作,承担全州拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作。

4、拟订退役士兵、复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置政策及计划并组织实施,指导退役士兵职业技能培训和就业工作。

5、拟订救灾工作政策,负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情,管理、分配中央、省和州本级救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠。

6、牵头拟订全州社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、五保、医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作。

7、拟订全州行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责全州乡镇以上行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核上报工作。组织、指导全州行政区域界线的勘定和管理工作,调处行政区域边界争议,发布标准地名,规范地名标志的设置和管理。

8、拟订全州城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,指导村(居)民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动基层民主政治建设。

9、拟订全州社会福利事业发展规划、政策和标准,拟订社会福利机构管理办法并指导实施,组织拟订促进慈善事业的政策,负责福利彩票管理工作,组织、指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作,负责假肢行业管理。

10、拟订婚姻、殡葬和儿童收养管理政策并组织实施,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作。

11、会同有关部门拟订全州社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

12、指导、监督民政事业经费的使用和管理,负责民政统计管理工作。

13、承担州政府公布的有关行政审批事项。

14、承办州政府交办的其他事项。

(三)2018年重点工作完成情况。

根据州委、州政府关于2018年全州工作的总体部署,2018年主要工作是:

1、致力防灾减灾体系建设,高效应对灾害救助

做好减灾、备灾工作,灾情发生后认真查灾核灾,及时准确报送灾情,妥善安置灾区群众基本生活;加强民政动员协调能力,强化救灾物资储备仓库及储备点建设管理,合理投放救灾物资,科学履行救灾能力。

2、主动投身脱贫攻坚主战场,着力加强社会救助,牢实兜底保障工作

一是积极推进最低生活保障工作。提高最低生活保障工作能力,落实最低生活保障工作经费;健全基层社会救助工作机构,落实工作人员,充实工作队伍;

二是增强城乡医疗救助工作能力。争取政府加大对医疗救助资金的投入,增强医疗救助水平和工作能力,全力推进医疗救助“一站式”服务。

三是规范开展临时生活救助工作。完善各县临时生活救助制度,细化救助措施,确保困难群众临时生活救助工作有效推进,有效解决低收入群众的突发性、临时性基本生活困难。

3、进一步深化双拥和优抚安置工作,全力服务国防建设工作

一是推进双拥工作再上新台阶。创新、完善双拥工作平台,健全各级双拥工作领导小组议事制度和联动机制,加强军地双方的情况反馈和沟通交流,积极开展省级双拥模范县创建活动。   

二是努力解决优抚对象实际困难。全面落实重点优抚对象生活和抚恤补助提标工作,确保重点优抚对象各项待遇的落实。全面完成全州烈士换证工作、残疾军人伤残证换发工作。

三是完成全州退役士兵安置任务。落实兑现自主就业退役士兵地方一次性经济补助,指导各县继续落实各项退役安置政策。全力开展我州自主就业退役士兵职业教育和技能培训工作。

4、全面推进社会治理,健全基层民主政治建设

一是进一步巩固全州第九届村(居)民委员会换届选举工作。扎实做好换届选举后续工作,抓好新一届村(居)民委员会主任培训工作。大力贯彻实施《四川省村务公开条例》,进一步提高我州村务公开和民主管理工作制度化、规范化水平。

二是结合基层社会管理创新,深入社区指导开展工作。积极探索通过社区建设的创新,来强化提升整个社会管理创新。进一步通过城乡社区建设,通过强化服务来创新社会管理。积极指导各县城镇社区建设工作,深入开展农村社区建设,促进城乡一体化建设,城市农村协调发展,把城镇化的先进的公共服务和管理方式向农村基层延伸,促进城乡社会面貌、社会各项事业协调健康发展。

5、不断提高专项社会事务管理服务水平

一是加强民间组织管理。培育和发展并重,加大监督管理力度,依法做好社会组织登记,依法查处违法、违纪的民间组织,依法取缔非法社会组织,严把登记关、查处关。完成州本级民间组织年检工作,指导各县完成年度年检工作。

二是加强社会事务管理。加强婚姻登记机关内部环境的管理,积极推动婚姻登记工作的信息化,认真执行婚姻登记程序;进一步加强殡葬管理,指导各县对辖区内的公墓进行全面清查,指导茂县、汶川两县殡仪馆和公墓建设;切实做好“三孤”人员生活保障工作,确保妥善安置“三孤”人员;积极争取儿童福利服务指导中心机构、人员编制;积极筹备州第二儿童福利院项目的前期准备工作,确保项目顺利开工;进一步促进慈善事业健康有序发展。

三是区划地名管理。继续做好行政区划调整事项的审查、论证及上报工作,推进我州城乡一体化和城镇化建设;启动第三轮行政区域界线联合检查工作,深入推进平安边界创建活动;加强地名公共服务工程建设工作的全面落实和规范化建设。

二、机构设置

阿坝州民政局内设11个机构,机关行政编制27个,机关行政人员事业编制5个,事业机构编制19个;下属一级预算单位 2个,其他事业单位4个。(其中:慈善总会办公室为财政预算单独核算)


第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1396.42万元、1453.23万元。与2017年相比,收、支1960.43万元、1887.35万元。总计各减少564.01万元、434.12万元,下降29%、23%。主要变动原因是军队移交政府的离退休人员安置经费下降。


二、入决算情况说明

2018年本年收入合计1396.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1274.78万元,占91%;政府性基金预算财政拨款收入121.38万元,占99.7%;其他收入0.27万元,占0.3%。

三、出决算情况说明

2018年本年支出合计1453.23万元,其中:基本支出739.81万元,占50.9%;项目支出713.41万元,占49.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收支总计1453.23万元。与2017年1887.35万元相比,财政拨款收支总计各减少434.12万元,下降23%。主要变动原因是军队移交政府的离退休人员安置经费下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1331.69万元,占本年支出合计的91.6%。与2017年1826.7万元相比,一般公共预算财政拨款减少495.01万元,下降27.09%。主要变动原因是军队移交政府的离退休人员安置经费下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

阿坝州民政局2018年一般公共预算财政拨款支出1331.69万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1253.91万元,占94.15%;医疗卫生支出41.49万元,占3.1%;住房保障支出36.44万元,占2.75%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1331.69万元,完成预算95.36%。其中:

1.社会保障和就业(类)208(款)02(项)支出决算为1253.91万元完成预算95.36%,决算数小于预算数的主要原因是优抚安置资金有部分结余。

2.医疗卫生(类)210(款)05(项)01支出决算为41.49万元,完成预算100%,与预算数持平。

3.住房保障(类)221(款)02(项)01支出决算为36.44万元,完成预算100%,与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1331.69万元,其中:

人员经费644.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费95.4万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为52.21万元,完成预算91%,决算数小于预算数的主要原因是接待费严格“八项规定”,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算51.81万元,占99%;公务接待费支出决算0.4万元,占1%。具体情况如下:

1.无因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出51.81万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年57.98万元减少6.17万元,下降1%。主要原因是厉行节约。全部支出为公务用车运行维护费支出51.81万元。主要保障对全州民政系统指导以及必要的公务活动等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.4万元,完成预算12%公务接待费支出决算比2017年1.15万元减少0.75万元,下降65%。主要原因是严格“八项规定”,厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待7批次,33人,共计支出0.4万元,具体内容包括:上级部门及各级机构对民政工作的指导、检查。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出121.38万元。主要用于老年产业博览会支出60.1万元,贫困老人意外伤害险支出36.28万元、慈善助学支出25万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

阿坝州民政局2018年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,一是完成了民政部门所承担的脱贫攻坚任务;二是全面落实优待抚恤政策;三是顺利完成藏区六大民生工程任务,推进社会养老服务体系建设;四是做好减灾、备灾工作,灾情发生后认真查灾核灾,及时准确报送灾情,妥善安排灾民生活,做好灾后恢复重建工作. 积极创建全国综合减灾示范社区相关工作;五是着力抓好了福利服务水平提升。加快推动城乡居民养老保险提标扩面,加强老龄问题调研。继续为29430名困难家庭失能老年人和80周岁以上高龄老人提供居家养老服务。本部门还自行组织了2个项目绩效评价,从评价情况来看我州各级民政部门、救助管理机构认真践行“民政为民、民政爱民”的工作理念,坚持以服务对象为中心,在公安、城管、卫生等部门的协同配合下劝导、引导街头流浪乞讨人员接受救助,根据其实际情况提供必要的饮食、衣被等服务;配合医疗机构做好街头流浪乞讨人员中的危重病人、精神病人、危险传染病人的救治工作;对流浪未成年人存在被拐卖、遭受摧残和虐待的进行特别救助。把党和政府对困难群众的关怀落到实处,为深化改革、促进发展、维护社会稳定作出了应有的贡献。开展主动救助、巡回救助、返乡救助、临时安置以及未成年人社会保护等救助保护工作人数为1431人。项目资金全部用于流浪乞讨人员救助因此,完成任务量及进度都是100%。

2.项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“双拥工作经费“州慈善总会办公室业务经费”、“综合减灾救灾及应急指挥体系经费”、“马尔康地区老年协会经费” “基层政权及社区建设工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

“双拥工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为2.9万元,完成预算的97%。通过项目实施,落实了优抚安置政策,服务了国防军队建设,积极支持配合驻州部队开展全面停止有偿服务工作。发现的主要问题:项目预算资金不能满足实际工作开展,相关的工作因经费受限无法正常实施。下一步改进措施:争取财政预算经费安排。

州慈善总会办公室业务经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为19.4万元,完成预算的97%。通过项目实施完成了省慈善总会下达的各项工作任务和2018年工作目标。完成各慈善项目的申请、执行、整理、上报。发现的主要问题:《中华人民共和国慈善法》等相关法律、法规和制度以及业务能力提升的相关培训工作有待提高。下一步改进措施:拓宽慈善募捐渠道,大力宣传慈善爱心文化,让慈善理念深入人心,从而提升全州慈善会的募捐能力,充分发挥慈善机构作为社会保障体系重要组成部分的补充作用。

综合减灾救灾及应急指挥体系经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了减灾、备灾工作的完成,使灾情发生后能认真查灾核灾,及时准确报送灾情,妥善安排灾民生活,做好灾后恢复重建工作。发现的主要问题:尚不能完全保障应急指挥中心各类技术设备正常、安全运行。下一步改进措施:保障本级综合减灾救灾应急指挥中心各项功能正常运行,完成应急指挥中心规范化管理。

“马尔康地区老年协会经费” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了马尔康地区老年人协会工作正常开展。发现的主要问题:工作仅限于开展老年文化体育活动。下一步改进措施:积极探索基层老协开展老年教育、服务农村老人和参与精准扶贫工作相结合。

“基层政权及社区建设工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了开展农村社区、村务公开、村规民约、“四个民主”等工作,完成政策法规宣传工作及赴村(社区)开展基层政权业务工作。项目预算资金不能满足实际工作开展,相关的工作因经费受限无法正常实施。下一步改进措施:争取财政预算经费安排。

部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《阿坝州民政局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门接受州财政局三方机构对2018年社会救助资金开展了绩效评价。自行组织对“基层政权及社区建设工作”开展了绩效评价,《基层政权及社区建设工作项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,阿坝州民政机关运行经费支出95.4万元,比2017年192.25减少96.85万元,下降50%主要原因是军队移交政府的离退休机构运行经费下降,厉行节约。

(二)政府采购支出情况

2018年,阿坝州民政局政府采购支出总额2.4万元,其中:政府采购货物支出2.4万元。主要用于军队离退休办公室采集信息用台式、笔记本电脑

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年1231日,阿坝州民政局公有车辆6辆,其中:一般公务用车5辆,防灾减灾应急指挥车辆1台;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)208(款)02(项)01:指在社会保障方面的支出。

10.医疗卫生(类)210(款)05(项)01:指行政单位基本医疗保险缴费方面的支出。

11.住房保障(类)221(款)02(项)01:指行政单位为职工缴纳的住房公积金支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分附件


附件1

阿坝州民政局

2018年部门整体支出绩效评价报告


一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

阿坝州民政局独立核算行政机构1个,总编制32名,其中工勤编制5名;其他末独立核算事业机构4个,(阿坝州军队离退休干部管理办公室1个,阿坝州慈善总会办公室1个,阿坝州老年大学办公室1个,州低收入家庭认定中心1个)编制19名。

(二)机构职能。

一是拟订救灾工作政策,负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设;二是牵头拟订全州社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、五保、医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作;三是负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作,组织和指导全州拥军优属工作,组织实施移交地方政府安置的军队离退休干部管理;四是拟订全州行政区划管理政策和行政区域界线,发布标准地名,规范地名标志的设置和管理;五是拟订全州城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施,指导村(居)民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动基层民主政治建设;六是拟订全州社会福利事业发展规划、政策和标准,拟订社会福利机构管理办法并指导实施,组织拟订促进慈善事业的政策,负责福利彩票管理工作,组织、指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;七是拟订婚姻、殡葬和儿童收养管理政策并组织实施,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作;八是推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;九是承担依法对社会团体和民办非企业单位进行登记管理和监督责任;十是指导、监督民政事业经费的使用和管理,负责民政统计管理工作。

(三)人员概况。

在职人员总数45人,其中行政人员29人,其他事业人员16人;纳入社保退休人员24人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计1396.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1274.78万元,占91%;政府性基金预算财政拨款收入121.38万元,占99.7%;其他收入0.27万元,占0.3%。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计1453.23万元,其中:基本支出739.81万元,占50.9%;项目支出713.41万元,占49.1%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)预算编制情况

根据州委、州政府2018年目标任务,在预算编制方面,指标对应职能职责和目标任务,全部达到了预期的绩效目标;本年度年初编制预算资金为1396.42万元(其中:财政拨款收入1274.78万元,政府性基金预算财政拨款收入121.38万元,其他收入0.27万元)。在预算编制时严格按照财政相关预算绩效目标管理办法等相关预算编制政策文件进行科学编制本年度预算,预算结余金额较少,预算编制准确。

(二)预算目标完成情况。

一是完成了民政部门所承担的脱贫攻坚任务;二是全面落实优待抚恤政策;三是顺利完成藏区六大民生工程任务,推进社会养老服务体系建设;四是做好减灾、备灾工作,灾情发生后认真查灾核灾,及时准确报送灾情,妥善安排灾民生活,做好灾后恢复重建工作. 积极创建全国综合减灾示范社区相关工作;五是着力抓好了福利服务水平提升。加快推动城乡居民养老保险提标扩面,加强老龄问题调研。继续为29430名困难家庭失能老年人和80周岁以上高龄老人提供居家养老服务。完成任务量及执行进度都是100%。

(三)整体绩效和违规记录等情况。

本年年末决算数为1453.23万元(其中:基本支出739.81万元,项目支出713.41万元),整体预算执行率为104%。本年度部门预算管理严格按照内部控制制度执行,接受州委第十三纪检组等部门审计监督、财政检查结果执行,无出现违规违纪情况。

2018年,在州委、州政府的坚强领导下,在省民政厅的关心指导下,民政各项职能履行到位,民政服务对象满意度95%,民政各领域取得了新发展、各项工作取得了新成效、各项任务圆满完成。

四、评价结论及建议

一、按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,自评得分99分。

二、存在的问题:一是内部控制制度尚需完善,二是部门绩效评价信息及时公开。

三、下一步改进措施:一是按照内部控制制度要求,完善相关内容和制度;二是加强对部门整体支出的绩效管理,及时公开绩效相关信息。绩效目标完成情况:一是保障了减灾、备灾工作,灾情发生后认真查灾核灾,及时准确报送灾情,妥善安置灾区群众基本生活,强化救灾物资储备仓库及储备点建设管理工作;二是保障了军队和国防建设服务的工作,主要包括军队离退休干部安置和服务管理等。不折不扣、按时足额兑现落实军退人员各项待遇,将党和政府对军退人员的关怀、关心及温暖送到他们手中;三是保障老龄事务各项工作的开展;四是保障了民政公共服务基本设施建设,基层民主政治建设工作,主要是街道(乡镇)政权的规范化建设、居(村)委会群众性自治组织建设工作的有效完成;五是按进度完成全国第二次地名普查相关工作。

附件2


2018年基层政权和社区建设工作项目

支出绩效评价报告


一、基层政权和社区建设工作项目情况

基层政权和社区建设工作政策性强、知识面宽,为进一步厘清工作思路,对涉及的有关政策能够整理归档,便于宣传总结,促进更好的开展农村社区、村务公开、村规民约、“四个民主”等工作,拟印制政策法规宣传手册及政策汇编分发至全州各县;开展“七无村”社区创建评选,对评选出来的合格村(社区)制作匾牌及发放相关证书;赴村(社区)开展基层政权业务工作。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

完成预算目标工作任务。一是开展了“七无村(社区)”创建工作,对评选出的“七无村(社区)”发放匾牌及相关证书,让社会知晓认可。二是完成换届选举流程图、工作职责等,提高知晓度,做到公开、透明、廉洁。三是印制基层政权和社区建设相关政策250册,达到每个县(市)民政局、乡镇都有一本政策汇编,便于指导基层政权工作,实现219个乡镇100%全覆盖。

自评分表如下:


(二)绩效分析

1.项目决策

根据《村民委员会组织法》等法律依据及民政局切实履行基层政权和社区建设工作民政工作职责。设立项目绩效。

2.项目管理

项目资金预算金额5万元,使用5万元,预算执行度100%。

3.项目绩效

项目按工作目标任务圆满完成。印制基层政权和社区建设相关政策250册,达到每个县(市)民政局、乡镇都有一本政策汇编,便于指导基层政权工作,实现219个乡镇100%全覆盖。受益群体满意度100%。

三、存在主要问题

项目预算资金不能满足实际工作开展,相关的工作因经费受限无法正常实施。

相关措施建议:根据工作任务科学制定预算编制计划。争取财政预算资金保障基层政权和社区建设工作正常开展。

五部分附表


一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表