2019年度

四川省阿坝州民政局决算

(公开说明)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

 

目录

 

公开时间：2020年9月25日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作.................................................................................... 4

二、机构设置........................................................................................................ 9

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明...................................................................... 10

二、收入决算情况说明...................................................................................... 10

三、支出决算情况说明....................................................................................... 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................... 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................. 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................... 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................. 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................... 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................... 15

十、其他重要事项的情况说明   ……………………………………………..16         第三部分 名词解释………………………………………………………….     21

第四部分 附件..................................................... 24

附件1................................................................................................................... 24

附件2................................................................................................................... 34

第五部分 附表..................................................... 41

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

州民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和省委、州委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：起草民政工作民族自治法规法规，拟订全州民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施和监督检查；牵头拟订全州社会救助规划、政策和标准，统筹推进社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督；拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导实施，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全州乡镇以上行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移审核上报工作。组织并指导全州行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作；拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革；拟订殡葬管理政策服务规范并组织实施，负责殡葬管理、救助服务机构管理工作、推进殡葬改革；拟订社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。负责做好老年大学（学校）管理指导工作；拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。监督指导福利彩票销售工作，负责管理使用本级福利彩票公益金；拟订社会工作、志愿服务政策和规范，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导、监督民政事业经费的使用和管理，负责民政统计管理工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

社会救助方面：围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续开展农村低保专项治理，目前，全州保障城乡低保对象50441户、104804人，按程序新增1102户、4221人，清退6093户11656人，累计发放城乡低保补助资金25235.94万元。二是开展全州村（居）民委员会成员、村（居）民小组长亲属享受低保备案管理工作，指导签订《四川省村（居）民委员会成员亲属不违规享受低保承诺书》，9375份，有效控制了“关系保”“人情保”滋生空间。扎实做好临时救助工作。充分运用临时救助政策，有效解决困难群众临时性、过渡性生活困难。截至目前,累计救助困难群众7137人，累计发放补助资金545.69万元。

社会福利和社会事务方面：全面落实残疾人“两项补贴”制度。加大养老服务体系建设，为29715名老人提供居家养老服务；完成金川、茂县240张公办养老福利机构床位改造，完成若尔盖、红原、壤塘养老机构和村老年活动中心维修改造，新建城乡日间照料中心45个。全面落实惠老政策，发放高龄津贴1600余万元，出色完成第三届老博会参展任务，得到州政府主要领导肯定批示。推动慈善事业健康发展，个人获得四川省政府表彰的“慈善工作奖”。坚持依法推进婚姻登记和救助管理，深化殡葬改革。积极探索困境儿童关爱保护新路径，选送12名困境儿童、孤儿到中国成都SOS儿童村异地养育，开启了民族地区困境儿童异地养育新模式，得到州政府主要领导肯定批示。

专项社会事务方面：全面推进全州乡镇行政区划调整改革工作，10个已脱贫摘帽县（市）于10月22日正式启动，截至12月19日，省人民政府已批复我州乡镇行政区划调整改革方案， 10个已脱贫摘帽县（市）减少乡镇37个（其中涉及民族乡1个），减幅为10县（市）乡镇总数的22%；改革涉及73个乡镇，占10县（市）乡镇总数的43%。阿坝县、壤塘县、黑水县3个未脱贫摘帽县待脱贫摘帽后再做调整。坚持依法依规发展社会组织，目前，全州共有社会组织675个，持续深化非法社会组织清理整治工作，已清理处置非法社会组织57家。积极开展“依法治村示范村”“村民自治模范村”创建工作的材料申报指导和审查工作。积极开展扫黑除恶斗争专项工作，继续掌握村级自治组织干部情况，做好四种类型台账收集。依法指导各县（市）开展缺额补选工作。完成我州2020年度社会工作和志愿服务项目申报；加强全国志愿者系统管理，截至目前，积极发展志愿者62643人。完成10县37个乡镇区划调整。

 

慈善事业发展方面：拟定《阿坝州“因公殉职干部和困难干部职工帮扶项目资金”管理办法》;跟踪“8.8”九寨沟和“6.24”灾后重建项目进度；定期收集州慈善总会及各县慈善会接收浙江东西扶贫的项目和资金、物资情况；完善省级、州级福彩帮困助学发放及资料的收集；开展浙江省慈善联合总会赴阿坝州考察对口帮扶工作座谈会及完善捐赠后续事宜。州委常委、副州长潘国伟出席参加浙江省慈善联合总会赴阿坝州考察对口帮扶工作座谈会暨捐赠仪式，到中国成都SOS儿童村看望慰问异地养育困境儿童，到红原县陪同省民政厅调研乡镇行政区划调整改革工作。

二、机构设置

阿坝州民政局主要职责内设机构和人员编制规定根据《中共阿坝州委阿坝州人民政府关于印发〈阿坝州人民政府机构改革方案〉和〈阿坝州民政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阿委办〔2019〕70 号），设立阿坝州民政局（简称州民政局），为州政府工作部门。

 

州民政局机构改革后独立核算行政机构1个，总编制27名，其中工勤编制5名；其他末独立核算事业机构3个，（阿坝州慈善事业服务中心1个，州马尔康地区老年大学服务中心1个，州低收入家庭认定指导中心1个）编制12名。在职人员总数34人，其中行政人员25人，其他事业人员9人；纳入社保退休人员24人。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1027.9万元、1130.97万元。与2018年收、支总计1396.42万元、1453.23万元相比，收、支总计各减少368.52万元、322.26万元，下降26%、22%。主要变动原因是因机构改革，职能和资金划转。

 

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1027.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入997.9万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占3%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1130.97万元，其中：基本支出787.76万元，占69.9%；项目支出343.21万元，占30.1%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1027.9万元、1130.89万元。与2018年财政拨款收、支总计1396.15、1453.00万元相比，财政拨款收支总计各减少368.25万元、322.11万元，下降26%、22%。主要变动原因是因机构改革，职能和资金划转。

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1105.89万元，占本年支出合计的97.78%。与2018年1331.69万元相比，一般公共预算财政拨款减少225.8万元，下降16.95%。主要变动原因是因机构改革，职能和资金划转。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1105.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1030.6万元，占93%；卫生健康支:32.2万元，占3%；住房保障支出43.09万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1105.89万元，完成预算100%。其中：

1．社会保障和就业（类）208（款）02（项）支出决算为1030.6万元，完成预算93%，与预算数持平。

2. 医疗卫生（类）210（款）05（项）01支出决算为32.2万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.住房保障（类）221（款）02（项）01支出决算为43.09万元，完成预算100%，与预算数持平。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出787.68万元，其中：

人员经费676.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费110.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为51.61万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是接待费严格“八项规定”，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算50.78万元，占98%；公务接待费支出决算0.83万元，占2%。具体情况如下：

 

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出50.78万元,完成预算95.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年51.81万元减少1.03万元，下降2%。主要原因是厉行节约。全部支出为公务用车运行维护费支出50.78万元。主要保障对全州民政系统指导以及必要的公务活动等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.83万元，完成预算32%。公务接待费支出决算比2018年0.41万元增加0.42万元，增长100.5%。增加原因为上级部门督导检查增加；主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待9批次，69人，共计支出0.83万元，具体内容包括：上级部门及各级机构对民政工作的指导、检查。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算(福利彩票公益金)拨款支出25万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，阿坝州民政局机关运行经费支出110.76万元，比2018支出95.4万元年增加15.36万元，增长16%。主要原因是增加“8.20”特大泥石流灾害救灾、向上级部门争取灾后恢复重建项目资金产生的差旅费、车辆运行费等。

（二）政府采购支出情况

2019年阿坝州民政局政府采购支出总额7.9万元，其中：政府采购服务支出7.9万元。主要用于车辆大修。其中：授予小微企业合同金额7.9万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，阿坝州民政局公有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“区划地名-行政区划调整项目”开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，在州委、州政府的坚强领导下，在省民政厅的关心指导下，民政各项职能履行到位，民政服务对象满意度95%，整体预算执行率为97%，整体支出绩效自评得分90分。本年度部门预算管理严格按照内部控制制度执行，接受州审计局、州委第十三纪检组等部门审计监督、财政检查结果执行，无出现违规违纪情况。

本部门按照州财政绩效评价要求聘请第三方机构自行对5个项目支出绩效评价，从评价情况来看民政各领域取得了新发展、各项工作取得了新成效、各项任务圆满完成。（自行组织的项目绩效评价详见附件2）。

1.    项目绩效目标完成情况。
  （1） 州慈善总会办公室业务经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为18.4万元，完成预算的92%。通过项目实施完成了省慈善总会下达的各项工作任务和2019年工作目标。完成各慈善项目的申请、执行、整理、上报。发现的主要问题：《中华人民共和国慈善法》等相关法律、法规和制度以及业务能力提升的相关培训工作有待提高。下一步改进措施：拓宽慈善募捐渠道，大力宣传慈善爱心文化，让慈善理念深入人心，从而提升全州慈善会的募捐能力，充分发挥慈善机构作为社会保障体系重要组成部分的补充作用。

（2）“社会工作及社工人才经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了社工专业人才培训任务的完成，提升社会工作者业务能力，增强社会工作效益。发现的主要问题：项目预算资金不能满足新形势下社会工作的要求，相关的工作因经费受限无法正常实施。下一步改进措施：争取财政预算经费安排。

（3）“马尔康地区老年协会经费” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了马尔康地区老年人协会工作正常开展。发现的主要问题：工作仅限于开展老年文化体育活动。下一步改进措施：积极探索基层老协开展老年教育、服务农村老人和参与精准扶贫工作相结合。

（4）“基层政权及社区建设工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了开展农村社区、村务公开、村规民约、“四个民主”等工作，完成政策法规宣传工作及赴村（社区）开展基层政权业务工作。项目预算资金不能满足实际工作开展，相关的工作因经费受限无法正常实施。下一步改进措施：争取财政预算经费安排。

（5）综合减灾救灾及应急指挥体系经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了机构改革后，州委、州政府安排的减灾、备灾工作完成，使灾情发生后能认真查灾核灾，及时准确报送灾情，妥善安排灾民生活，做好灾后恢复重建工作。发现的主要问题：尚不能完全保障应急指挥中心各类技术设备正常、安全运行。下一步改进措施：保障本级综合减灾救灾应急指挥中心各项功能正常运行，完成应急指挥中心规范化管理。

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州民政局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“社会工作及社工人才经费项目”、“基层政权及社区建设工作经费项目”开展了绩效评价，《阿坝州民政局自行组织绩效评价项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）208（款）02（项）01：指在社会保障方面的支出。

10. 医疗卫生（类）210（款）05（项）01：指行政单位基本医疗保险缴费方面的支出。

11. 住房保障（类）221（款）02（项）01：指行政单位为职工缴纳的住房公积金支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

阿坝州民政局关于2019年部门整体

支出绩效评价的报告

 

州财政局：

按照《阿坝州财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》(阿州财监绩〔2020〕11号)要求和州委州政府下达的目标任务，根据2019年预决算报表及预算执行情况进行了认真自查，现将部门预算支出绩效自查情况报告如下。

一、阿坝州民政局单位情况

（一）机构组成

阿坝州民政局主要职责内设机构和人员编制规定根据《中共阿坝州委阿坝州人民政府关于印发〈阿坝州人民政府机构改革方案〉和〈阿坝州民政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阿委办〔2019〕70 号），设立阿坝州民政局（简称州民政局），为州政府工作部门。

 (二) 机构职能

根据职能职责，阿坝州民政局设 10 个内设机构：（办公室（信访科）、政策法规科（行政审批科）、规划财务科、社会组织管理科、社会救助科、基层政权建设与社区治理科、区划地名科、养老服务与社会事务科、儿童保障与社会福利科、人事与慈善事业促进科（社工工作科）。

主要职能职责是：州民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和省委、州委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：起草民政工作民族自治法规法规，拟订全州民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施和监督检查；牵头拟订全州社会救助规划、政策和标准，统筹推进社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督；拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导实施，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全州乡镇以上行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移审核上报工作。组织并指导全州行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作；拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革；拟订殡葬管理政策服务规范并组织实施，负责殡葬管理、救助服务机构管理工作、推进殡葬改革；拟订社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。负责做好老年大学（学校）管理指导工作；拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。监督指导福利彩票销售工作，负责管理使用本级福利彩票公益金；拟订社会工作、志愿服务政策和规范，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导、监督民政事业经费的使用和管理，负责民政统计管理工作。

 (三) 人员概况

州民政局机构改革前独立核算行政机构1个，总编制32名，其中工勤编制5名；其他末独立核算事业机构4个，（阿坝州军队离退休干部管理办公室1个，阿坝州慈善总会办公室1个，阿坝州老年大学办公室1个，州低收入家庭认定中心1个）编制19名。在职人员总数45人，其中行政人员29人，其他事业人员16人；纳入社保退休人员24人。州民政局机构改革后独立核算行政机构1个，总编制27名，其中工勤编制5名；其他末独立核算事业机构3个，（阿坝州慈善事业服务中心1个，州马尔康地区老年大学服务中心1个，州低收入家庭认定指导中心1个）编制12名。在职人员总数34人，其中行政人员25人，其他事业人员9人；纳入社保退休人员24人。临时工4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019财政预算拨款收入1336.84万元，其中：上年结转285.51万元，一般公共预算拨款收入1051.33万元。基本支出收入9053290元，（工资福利7154042元；个人家庭补助25660元；商品服务1873588 元；其中：公务出国0万元，公务接待32820元，公务用车运行480000元）；民政事业资金收入1460000元；福彩公益金300000元。

（二）部门财政资金支出情况

2019民政局行政财政预算支出11309736.49元，其中：基本支出7877616.46元（工资福利6398762.83元；个人家庭补助370464元；商品服务支出1,099719.63 元，其中因公出国（境）0元；公务接待费8264元，公务用车维护费389645.5元）；民政项目支出3432120.03元；福彩公益金250000元。

2019民政局事业财政预算支出2407836.92元，其中：基本支出2407836.92元（工资福利2066422.24元；个人家庭补助13119元；商品服务支出328,295.68 元）。

二、部门财政支出管理情况

 （一）预决算编制情况

1、严格按照州财政业务分管科室、预算科、国库科编制预决算要求按时按质完成编制工作；

2、绩效目标填报符合考评绩效指标体系；

3、结余结转资金严格按照财政国库要求进行管理，民政专项结余指标申请作下一年度财政返还使用。

（二）执行管理情况

2019年度基本支出预算除民政事业专项资金外按季度拨款计划执行。1-6月拨款620.66万元，执行率为50.92%；1-9月拨款879.18万元，执行率为71.59%；1-11月拨款1160.46万元，执行率为85.25%；全年执行率为97%。

（三）支出绩效情况

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障

2019年预算经费保障了民政工作的整体运转。社会救助方面：围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续开展农村低保专项治理，目前，全州保障城乡低保对象50441户、104804人，按程序新增1102户、4221人，清退6093户11656人，累计发放城乡低保补助资金25235.94万元。二是开展全州村（居）民委员会成员、村（居）民小组长亲属享受低保备案管理工作，指导签订《四川省村（居）民委员会成员亲属不违规享受低保承诺书》，9375份，有效控制了“关系保”“人情保”滋生空间。扎实做好临时救助工作。充分运用临时救助政策，有效解决困难群众临时性、过渡性生活困难。截至目前,累计救助困难群众7137人，累计发放补助资金545.69万元。

社会福利和社会事务方面：全面落实残疾人“两项补贴”制度。加大养老服务体系建设，为29715名老人提供居家养老服务；完成金川、茂县240张公办养老福利机构床位改造，完成若尔盖、红原、壤塘养老机构和村老年活动中心维修改造，新建城乡日间照料中心45个。全面落实惠老政策，发放高龄津贴1600余万元，出色完成第三届老博会参展任务，得到州政府主要领导肯定批示。推动慈善事业健康发展，个人获得四川省政府表彰的“慈善工作奖”。坚持依法推进婚姻登记和救助管理，深化殡葬改革。积极探索困境儿童关爱保护新路径，选送12名困境儿童、孤儿到中国成都SOS儿童村异地养育，开启了民族地区困境儿童异地养育新模式，得到州政府主要领导肯定批示。

专项社会事务方面：全面推进全州乡镇行政区划调整改革工作，10个已脱贫摘帽县（市）于10月22日正式启动，截至12月19日，省人民政府已批复我州乡镇行政区划调整改革方案， 10个已脱贫摘帽县（市）减少乡镇37个（其中涉及民族乡1个），减幅为10县（市）乡镇总数的22%；改革涉及73个乡镇，占10县（市）乡镇总数的43%。阿坝县、壤塘县、黑水县3个未脱贫摘帽县待脱贫摘帽后再做调整。坚持依法依规发展社会组织，目前，全州共有社会组织675个，持续深化非法社会组织清理整治工作，已清理处置非法社会组织57家。积极开展“依法治村示范村”“村民自治模范村”创建工作的材料申报指导和审查工作。积极开展扫黑除恶斗争专项工作，继续掌握村级自治组织干部情况，做好四种类型台账收集。依法指导各县（市）开展缺额补选工作。完成我州2020年度社会工作和志愿服务项目申报；加强全国志愿者系统管理，截至目前，积极发展志愿者62643人。完成10县37个乡镇区划调整。

慈善事业发展方面：拟定《阿坝州“因公殉职干部和困难干部职工帮扶项目资金”管理办法》;跟踪“8.8”九寨沟和“6.24”灾后重建项目进度；定期收集州慈善总会及各县慈善会接收浙江东西扶贫的项目和资金、物资情况；完善省级、州级福彩帮困助学发放及资料的收集；开展浙江省慈善联合总会赴阿坝州考察对口帮扶工作座谈会及完善捐赠后续事宜。州委常委、副州长潘国伟出席参加浙江省慈善联合总会赴阿坝州考察对口帮扶工作座谈会暨捐赠仪式，到中国成都SOS儿童村看望慰问异地养育困境儿童，到红原县陪同省民政厅调研乡镇行政区划调整改革工作。

（2）机关厉行节约

2019支出公务接待费8264元（当年预算安排接待费26354元），同比2018年4016元增加100.5%，增加原因为上级部门督导检查增加； 支出车辆运行费507808.81元，同比2018年518130.44元下降2%，减少原因为厉行节约；无公务出国支出。

（3）机关节能降耗

2019年水费12000元，较2018年17000元下降29.4%；电费39750.84元，较2018年32960.02万元增长20%；燃油36005.72升较2018年38490.22升下降6.5%。

（四）财务管理情况

新修改制定了《阿坝州民政局机关财务制度》，实行 “公务用车派遣单”、“公务用车维修申请表”，“公务接待用餐通知单”及“出差派遣单”。严格按照相关规定和会计规范进行会计核算，支付依据和开支标准做到合法合规，严格遵守专款专用的财务制度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1、预算编制情况。提前做好本级部门预算的编制工作，并按照州财政编制2019年预算通知的要求，按时完成了本级部门预算“二上二下”的编报工作。保证了州民政局的各项民生工作和惠民政策落到实处。此项自查得分25分。

2、预算执行情况。对保障机关和事业单位正常运转支出资金，按进度均衡拨付。对财政预算安排的专项民政事业资金按各业务科室开展工作情况及时拨付。严格按财政要求及时有序地拨付基建建设资金，加快了民政事业建设发展。此项自查得30分。

3、支出绩效情况。2019年，我局按照州政府目标办下达州直部门2019年度目标绩效任务的要求，扎实有效地开展各项工作，在各项经费的保障下，圆满完成年度各项工作任务。并在省民政厅2019年度目标绩效考核中获得第一名。此项自查得35分。

（二）存在问题

1、预算编制质量不高。在编制民政事业专项资金预算时，各业务科室对预算编制的重视度不够，自身业务开展的计划和经费需求没有同预算编制工作结合起来。

2、盲目编制预算经费。在编制民政事业专项资金预算时，没有根据需要和可能，也没有根据实际依据和计算方法来预算金额，大多用估算确定预算金额。

3、对政府采购预算编制认识不足。编制部门采购预算时，没有对单位固定资产彻底清查，对超过使用年限不能使用的资产没有清理报废和处置，不能正确编制政府采购预算。

（三）改进建议

加强预算编制工作的领导，准确把握部门的工作重点，有预见性，做好预算申报的前期准备工作，切实提高申报质量；将预算支出数据细化，支出数据要依据充分确定的资料，按批准部门认可的计算依据和计算方法得出，不允许估算；在编制部门预算前，必须对单位资产彻底清查，掌握资产的实际情况，根据单位实际需要和可行性，认真编制政府采购预算；建立健全各项内部控制制度，严格控制支出，提高资金的使用效益。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

阿坝州民政局自行组织绩效评价项目

2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1． “州慈善总会办公室业务经费”项目主管单位在该项目管理中的职能为：组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

2．目管理中的职能为：拟订社会工作、志愿服务政策和规范，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

3．“马尔康地区老年协会经费” 项目主管单位在该项目管理中的职能为：统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。负责做好老年大学（学校）管理指导工作。

4．“基层政权及社区建设工作经费”项目主管单位在该项目管理中的职能为：拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导实施，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5．综合减灾救灾及应急指挥体系经费”项目主管单位在该项目管理中的职能为：拟订救灾工作政策，负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并统一发布灾情，管理、分配中央、省和州本级救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠。

（二）项目绩效目标。

（1）“州慈善总会办公室业务经费”项目的绩效目标：完成省慈善总会下达的各项工作任务和2019年工作目标。完成各慈善项目的申请、执行、整理、上报。

（2）“社会工作及社工人才经费”项目绩效目标：保障社工专业人才培训任务的完成，提升社会工作者业务能力，增强社会工作效益。

（3）“马尔康地区老年协会经费” 项目绩效目标：通过项目实施，保障马尔康地区老年人协会工作正常开展。实现 “老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。

（4）“基层政权及社区建设工作经费”项目绩效目标：保障开展农村社区、村务公开、村规民约、“四个民主”等工作，完成政策法规宣传工作及赴村（社区）开展基层政权业务工作。

 

（5）综合减灾救灾及应急指挥体系经费”项目绩效目标：保障机构改革后，州委、州政府安排的减灾、备灾工作的完成，使灾情发生后能认真查灾核灾，及时准确报送灾情，妥善安排灾民生活，做好灾后恢复重建工作。

（三）项目自评步骤及方法。

一是自评阶段（8月）。设制2019年州民政局项目资金绩效评价指标体系，核对上级下达指标、项目名称、资金额度，同时按照各民政专项资金评价指标体系开展绩效自评工作。二是重点抽查评价阶段（9月）。州民政局考评工作组（由第三方机构相关人员组成）按照州财政局2019年财政支出绩效评价工作方案，选取部分县（市）民政局、直属事业单位进行现场重点评价。三是根据绩效自评开展情况撰写绩效自评报告（9月）。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金均为2019年财政下达部门预算资金。

（二）资金使用情况。

（1） 州慈善总会办公室业务经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为18.4万元，完成预算的92%。

（2）“社会工作及社工人才经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

（3）“马尔康地区老年协会经费” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

（4）“基层政权及社区建设工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。（5）综合减灾救灾及应急指挥体系经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况  

（1） 州慈善总会办公室业务经费”项目绩效目标完成情况。通过项目实施完成了省慈善总会下达的各项工作任务和2019年工作目标。完成各慈善项目的申请、执行、整理、上报。

（2）“社会工作及社工人才经费”项目绩效目标完成情况。通过项目实施，保障了社工专业人才培训任务的完成，提升社会工作者业务能力，增强社会工作效益。

（3）“马尔康地区老年协会经费” 项目绩效目标完成情况。通过项目实施，保障了马尔康地区老年人协会工作正常开展，实现了“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。

（4）“基层政权及社区建设工作经费”项目绩效目标完成情况。通过项目实施，保障了开展农村社区、村务公开、村规民约、“四个民主”等工作，完成政策法规宣传工作及赴村（社区）开展基层政权业务工作。

（5）综合减灾救灾及应急指挥体系经费”项目绩效目标完成情况。通过项目实施，保障了机构改革后，州委、州政府安排的减灾、备灾工作完成，使灾情发生后能认真查灾核灾，及时准确报送灾情，妥善安排灾民生活，做好灾后恢复重建工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.州慈善总会办公室业务经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为18.4万元，预算执行率92%。通过项目实施完成了省慈善总会下达的各项工作任务和2019年工作目标。完成各慈善项目的申请、执行、整理、上报。绩效目标完成98%。

2.“社会工作及社工人才经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，预算执行率100%。通过项目实施，保障了社工专业人才培训任务的完成，提升社会工作者业务能力，增强社会工作效益。数量指标完成100%。

3.“马尔康地区老年协会经费” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，预算执行率100%。通过项目实施，保障了马尔康地区老年人协会工作正常开展。完成质量目标100%，满意度指标100%。

4.“基层政权及社区建设工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，预算执行率100%。通过项目实施，保障了开展农村社区、村务公开、村规民约、“四个民主”等工作，完成政策法规宣传工作及赴村（社区）开展基层政权业务工作。数量指标完成100%，社会效益指标完成98%。

5.综合减灾救灾及应急指挥体系经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，预算执行率100%。通过项目实施，保障了机构改革后，州委、州政府安排的减灾、备灾工作完成，使灾情发生后能认真查灾核灾，及时准确报送灾情，妥善安排灾民生活，做好灾后恢复重建工作。完成质量目标100%，满意度指标100%。

（二）存在的问题及相关建议。

 1.“州慈善总会办公室业务经费”项目发现的主要问题：《中华人民共和国慈善法》等相关法律、法规和制度以及业务能力提升的相关培训工作有待提高。建议：拓宽慈善募捐渠道，大力宣传慈善爱心文化，让慈善理念深入人心，从而提升全州慈善会的募捐能力，充分发挥慈善机构作为社会保障体系重要组成部分的补充作用。

2.“社会工作及社工人才经费”项目发现的主要问题：项目预算资金不能满足新形势下社会工作的要求，相关的工作因经费受限无法正常实施。建议：争取财政预算经费安排。

3.“马尔康地区老年协会经费” 项目发现的主要问题：工作仅限于开展老年文化体育活动。建议：积极探索基层老协开展老年教育、服务农村老人和参与精准扶贫工作相结合。

4.“基层政权及社区建设工作经费”项目发现的主要问题：项目预算资金不能满足实际工作开展，相关的工作因经费受限无法正常实施。建议：争取财政预算经费安排。

5.综合减灾救灾及应急指挥体系经费”项目发现的主要问题：尚不能完全保障应急指挥中心各类技术设备正常、安全运行。建议：保障本级综合减灾救灾应急指挥中心各项功能正常运行，完成应急指挥中心规范化管理。

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

责任编辑：欧志忠