2019年度四川省阿坝州儿童福利院部门决算

 

 

 

2019年度

四川省阿坝州儿童福利院部门决算

 

 

 

 

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

 

 

 

 

 

 

目录

 

公开时间：2020年9月25日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

   十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

承担收养全州城镇丧失劳动力、无家可归、无依无靠无生活来源的孤寡老人，城乡孤残儿童及弃婴的养护、救治、教育、康复特教工作。

 

（二）2019年重点工作完成情况。

一年来，在各级党委、政府的关心支持下，在州民政局党组的坚强领导下，我院按照州民政局年初工作统一部署，认真执行年度工作计划，顺利完成了孤弃儿童接收安置工作、孤弃儿童养育情况大排查工作、孤弃儿童学习教育工作、加强与SOS国际儿童村的合作，积极探索新的儿童养育模式、强化舆论引导，积极争取社会捐赠等工作目标任务。

 

二、机构设置

阿坝州儿童福利院无下属二级单位。

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

 一、 收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计952.60万元。与2018年相比，收、支总计各增加 52.21万元，增长 5.80%。主要变动原因为：1.政府性基金预算财政拨款增加； 2.社会福利单位项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

 二、收入决算情况说明

  （图2：收入决算结构图）（单位：万元）

 2019 年本年收入合计847.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入665.51万元，占 78.53%；政府性基金预算财政拨款收入182.00万元，占 21.47%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占 0.00%；其他收入0.00万元，占 0.00%。

 

三、支出决算情况说明

   2019 年本年支出合计782.30万元，其中：基本支出391.76万元，占 50.08%；项目支出390.54万元，占 49.92%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占 0.00%；。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019 年财政拨款收、支总计占948.03；万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加38.22万元，增长5.31%。主 要变动原因是政府性基金增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2019 年一般公共预算财政拨款支出758.03万元，占本年支出合计的 96.90%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加 38.22万元，增长5.31%。主要变动原因是人员经费增长。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2019年一般公共预算财政拨款支出758.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%，国防支出（类）0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出714.24万元，占94.22%；卫生健康支出（类）19.00万元，占2.51%%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）24.79万元，占3.27%；粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2019年一般公共预算支出决算数为758.03，完成预算99.61%。其中：

1.社会保障和就业支出: 支出决算为714.24万元，完成预算99.61%。

 2.医疗卫生与计划生育支出: 支出决算为19万元，完成预算100%。

3.住房保障支出: 支出决算为24.79万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明       

2019年一般公共预算财政拨款基本支出391.76万元，其中：

   人员经费320.12万元，主要包括：基本工资67.4万元、津贴补贴96.74万元、绩效工资68.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.84万元、职业年金缴费10.99万元、 其 他社会保障缴费4.9万元、、住房公积金24.79万元、其他对个人和家庭的补助支出7.3万元等。
　 日常公用经费71.64万元，主要包括：办公费5.01万元、邮电费0.03万元、差旅费11.29万元、维修（护）费0.22万元、培训费1.95万元、公务接待费0.31万元、福利费2.79万元、公务用车运行维护费7.12万元、其他商品和服务支出5.25万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.43万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.12万元，占 0.96%；公务接待费支出决算0.31万元，占 0.04%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.12万元,完成预算100*%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加-0.07万元，增长-0.92%。主要原因是公务派车减少，其中：公务用车购置支出0.00万元。全 年按规定更新购置公务用车0辆，金额0.00万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车 2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。

公务用车运行维护费支出7.12万元。主要用于全州13县的孤残儿童、弃婴，孤寡老人的护理、就医、康复、学习、生活等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.31万元，完成预算0.01%。公务接待费支出决算比2018年增加-0.14万元，增长-31.59%。主要原因是公务接待活动减少：

国内公务接待支出3,060.00 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批 次，10人次（不包括陪同人员），共计支出3,060.00万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2019年政府性基金预算拨款支出24.28万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

   2019 年，四川省阿坝州儿童福利院（本级）机关运行经费支出0.00万元，比2018年增加 0.00万元，增长 -100.00%（或与2018年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2019 年，四川省阿坝州儿童福利院（本级）政府采购支出总额41.82万元，其中：政府采购货物支出 32.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.00万元。主要用于主要用于阿坝州儿童福利院的设施设备采购及劳务费用，改善集中供养孤弃儿童的设施设备，提高养育质量，培养孤弃及残疾儿童的健康心理，塑造其健全人格，让他们和正常家庭孩子一样享有平等的、更多的参与机会。。授予中小企 业合同金额41.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府 采购支出总额的0.00%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截 至2019年12月31日，四川省阿坝州儿童福利院（本级）共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 2辆。

主要是用于单位业务活动的开展及院内孤儿用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对儿童福利院功能用房装饰装修项目（项目名称开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本 部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来有13个项目都按时完成,100%达到预算目标。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看都按时完成,100%达到预算目标。进一步强化儿童心理健康教育，提高了儿童养育质量，改善了在院孤残儿童的生活学习条件。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“阿坝州儿童福利院监控设备升级””食堂监控设备购置及安装”“儿童功能用房装饰装修”“儿童功能用房空调购置”“儿童艺术课教育”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）监控设备升级项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.5万元，执行数为13.45万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了福利院安全养育条件，提高了儿童养育质量，改善了在院孤残儿童的生活学习条件。

（2）食堂监控设备购置及安装项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.7万元，执行数为3.65万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了食品生产卫生安全监督，提高了儿童养育质量，改善了在院孤残儿童的生活学习条件。

（3）儿童功能用房装修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27万元，执行数为26.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，丰富了孩子在院的课外生活，支持孩子的艺术特长学习，提高了儿童养育质量，改善了在院孤残儿童的生活学习条件。

（4）儿童功能用房空调购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.8万元，执行数为9.31万元，完成预算的100%。通过项目实施，丰富了孩子在院的课外生活，支持孩子的艺术特长学习，提高了儿童养育质量，改善了在院孤残儿童的生活学习条件。

（5）儿童艺术课教育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为4.18万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高儿童心理健康教育，在大自然中学会观察、劳动，塑造其健全人格。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州儿童福利院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“阿坝州儿童福利院监控设备升级””食堂监控设备购置及安装”“儿童功能用房装饰装修”“儿童功能用房空调购置”“儿童艺术课教育”项目开展了绩效评价，《阿坝州儿童福利院监控设备升级项目2019年绩效评价报告》等报告见附件（附件2）。 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.社会保障和就业儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。社会保障和就业社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

9.医疗卫生与计划生育事业单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公用医疗经费。

10.住房保障住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

 

 

 

 第四部分 附件

附件1

 

阿坝州儿童福利院

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）  机构组成。

阿坝州儿童福利院是阿坝州民政局直属事业单位，独立法人资格，一级核算的正科级单位；编制数为27名，配备领导职数为一正两副，管理岗9人，技术岗1人，工勤岗17人。下设州级儿童福利服务指导中心办公室、行政办公室、财务室、总务室、德育室、医务室等股室、班组。

（二）机构职能。

承担收养全州城镇丧失劳动力、无家可归、无依无靠无生活来源的孤寡老人，城乡孤残儿童及弃婴的养护、救治、教育、康复特教工作。

 

（三）人员概况。

阿坝州儿童福利院编制数27人，在职22人，退休8人，临时工10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年本年收入合计847.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入665.51万元，占 78.53%；政府性基金预算财政拨款收入182.00万元，占 21.47%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占 0.00%；其他收入0.00万元，占 0.00%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出758.03万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出714.24万元，占94.22%；卫生健康支出（类）19.00万元，占2.51%%；住房保障支出（类）24.79万元，占3.27%；

 

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我院2019年年度总体目标是：1、承担全州城乡孤残儿童及弃婴的收、送养工作。2、做好全院孤残儿童及弃婴的养护、救治、教育、康复等工作。3、逐步完善院内设施设备，改善孤残儿童生活环境，打造温馨有爱的生活家园。4、做好主管部门安排的相关工作。根据年初工作规划、总体目标、重点工作安排等，严格按照《预算法》编制各项预算，并按时完成预算编制，绩效目标制定。各项预算安排保障了全院工作的正常运转，在执行上是严格遵守财务管理制度，各项财经纪律。在各项资金的使用上有计划的进行资金申报、使用、支付，严守法律底线、纪律底线和道德底线，较好的完成了各项预算任务。预算编制较合理、准确，各项支出总额都控制在预算总额内，严格控制支出，无超支、误支的现象发生。根据各项预算项目开展情况，按时进行进度跟踪。整体预算完成情况较好，未发生违规行为。

（二）结果应用情况。

2019年按照《预算法》编制各项预算项目，实施完成后，对部分重点项目进行自评，及时反馈项目的评价结果，对存在问题及时整改。确定2018年部门决算中绩效管理信息的公开要求，开展绩效目标、绩效评价信息公开，完善绩效评价结果反馈机制，能及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我院按照《预算法》按时完成预算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用、支付，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，有效，做到账款、账账、账实相符。

（二）  存在问题。

财务管理还比较粗放，不细致；财务制度执行力有待进一步加强，资金使用计划有待细化；支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行。

 

（三）改进建议。

针对以上存在的问题，今后继续从严控制出国出（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般支出；进一步加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、支付，杜绝超支或误支现象的发生；加强项目规划、预算、使用及项目开展进度的跟踪，积极开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

 

 

附件2

2019年监控设备升级项目

支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

监控设备升级项目预算资金13.5万元，采购方式：委托社会代理机构进行采购，执行资金为13.45万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我院对监控设备升级项目开展了自评，通过自评促进了绩效评价具体工作的落实，加强自身财务建设，提高项目资金的使用效率。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目符合前期规划，符合我院发展需要。项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确。

2、项目管理

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用等科学合理合规。

3、项目绩效

（1）项目目标完成情况

a完成数量：项目计划完成增加院综合楼及宿舍楼、院坝摄像头、监控设备储存量的提高。实际完成目标任务，完成率100%。

b完成质量：符合绩效目标设定的标准，质量≧100%。

c完成时效：2019年12月全部完成项目任务。

d完成成本：在规定成本范围内完成项目。

（2）项目效益情况：通过此项工作的开展，保证全院监控设备的覆盖率，监控无死角，保障孩子在院安全。

三、存在主要问题：无

四、相关措施建议：无

2019年食堂监控设备购置项目

支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

食堂监控设备购置项目预算资金3.7万元，采购方式：委托社会代理机构进行采购，执行资金为3.65万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我院对食堂监控设备购置项目开展了自评，通过自评促进了绩效评价具体工作的落实，加强自身财务建设，提高项目资金的使用效率。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目符合前期规划，符合我院发展需要。项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确。

2、项目管理

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用等科学合理合规。

3、项目绩效

（1）项目目标完成情况

a完成数量：项目计划完成厨房操作间及餐厅的摄像头及储存器的一套监控设备。实际完成目标任务，完成率100%。

b完成质量：符合绩效目标设定的标准，符合国家标准质量≧100%。

c完成时效：2018年11月前全部完成项目任务，投入使用。

d完成成本：在规定成本范围内完成项目。

（3）项目效益情况：通过食堂安装监控设备，打造明厨亮灶项目，进一步保证孩子食品安全，提高全院孩子的生活质量。

三、存在主要问题：无

四、相关措施建议：无

2019年儿童功能用房装

饰装修项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

我院维修改造采购项目预算资金27万元，采购方式：委托社会代理机构进行采购，执行资金为26.68万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我院对维修改造采购项目开展了自评，通过自评促进了绩效评价具体工作的落实，加强自身财务建设，提高项目资金的使用效率。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目符合前期规划，符合我院发展需要。项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确。

2、项目管理

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用等科学合理合规。

3、项目绩效

（1）项目目标完成情况

a完成数量：项目计划完成院综合楼15间功能用房改造、维修等，实际完成目标任务，完成率100%。

b完成质量：符合绩效目标设定的标准，符合国家质量标准≧100%。

c完成时效：2019年12月前全部完成项目任务，投入使用。

d完成成本：在规定成本范围内完成项目。

（4）项目效益情况：通过对全院三栋楼房的改造、维修，提升全院了生活学习环境 ，符合当前经济社会发展需要，达到行业基准水平。

三、存在主要问题：无

四、相关措施建议：无

2019年功能用房空调购置项目

支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

我院功能用房空调购置项目预算资金9.8万元，采购方式：市场询价进行采购，执行资金为9.31万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我院对功能用房空调购置项目开展了自评，通过自评促进了绩效评价具体工作的落实，加强自身财务建设，提高项目资金的使用效率。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目符合前期规划，符合我院发展需要。项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确。

2、项目管理

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用等科学合理合规。

3、项目绩效

（1）项目目标完成情况

a完成数量：项目计划完成15个功能用房空调购置，实际完成目标任务，完成率100%。

b完成质量：符合绩效目标设定的标准，符合国家质量标准≧100%。

c完成时效：2019年12月前全部完成项目任务，投入使用。

d完成成本：在规定成本范围内完成项目。

（5）项目效益情况：保障了全院孩子艺术课教育的顺利开展，提供更好更优质的学习环境，丰富孩子的业余生活。

三、存在主要问题：无

四、相关措施建议：无

 

2019年儿童艺术课教育项目

支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

我院洗涤设备购置项目预算资金6万元，采购方式：市场询价进行采购，执行资金为5.98万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我院对艺术课教育项目开展了自评，通过自评促进了绩效评价具体工作的落实，加强自身财务建设，提高项目资金的使用效率。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目符合前期规划，符合我院发展需要。项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确。

2、项目管理

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用等科学合理合规。

3、项目绩效

（1）项目目标完成情况

a完成数量：项目计划完成书法、绘画、舞蹈、吉他、钢琴、唱歌、手工剪纸、刺绣等9门课程，实际完成目标任务开展课程9门，完成率100%。

b完成质量：符合绩效目标设定的标准，符合国家质量标准≧100%。

c完成时效：2019年12前全部完成项目任务，投入使用。

d完成成本：在规定成本范围内完成项目。

（6）项目效益情况：通过开展艺术课教育，发现孩子的艺术特长及兴趣爱好，丰富他们的日常生活。

三、存在主要问题：无

四、相关措施建议：无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

阿坝州儿童福利院决算公开表.xls2019一

 

责任编辑：欧志忠