阿坝州低收入家庭认定指导中心2021年部门预算

 

目          录

 

一、    基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2021年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介

阿坝州低收入家庭认定指导中心职能职责：根据《阿坝州编办关于州民政局成立低收入家庭认定指导中心请示的批复》（阿编办﹝2014﹞59号），一是负责对申请城乡低保、保障性住房等政府救助的城乡居民家庭收入和财产情况进行信息核对。  二是负责全州低收入家庭经济状况核对信息数据库的建立、维护、查询、宣传交流等工作。

州慈善总会办公室于2007年3月成立，核事业编制7名，科级职数3名。慈善办工作职能职责，坚持“立足民政、面向社会，以社会救助为中心”的工作方针。一是筹募善款。建立、筹募和管理中华慈善基金及各专项基金；接受自然人、法人及其他组织的捐赠；组织各种形式的募捐活动，为困难群体提供物质扶助和精神抚慰。二是赈灾救助。协助或受政府委托开展救灾赈济工作；接收、分配、调拨境内外通过本会捐赠的赈灾款物；接受政府委托并根据实际需要生产、储运、发放救灾物资；抚慰救灾勇士。三是扶贫济困。组织各种社会活动，扶助困难群体，开展扶贫救济工作。四是慈善救助。开展安老、抚孤、助残、助医、助学等各种慈善救助活动。五是公益援助。参加和推动文化、教育、卫生等其他社会慈善公益援助事业；组织热心支持和参与慈善事业的志愿者队伍，开展多种形式的慈善公益活动。六是交流与合作。总结交流经验，展示工作成就；加强同世界各国及国际公益机构的联系与合作，为在我国兴办慈善事业的人士、企业及各种机构提供帮助和服务；参与国际间的慈善援助活动。

（二）2021年重点工作

社会救助方面：全面巩固脱贫攻坚工作成效，严格落实摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管，推进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。全面贯彻落实中办发〔2020〕18号文件和省委省政府实施意见，逐步开展改革完善社会救助制度。实施基层社会救助能力提升工程，强化乡镇（街道）社会救助责任和相关保障条件，探索开展通过政府购买服务等方式在村社区设立社会救助协理员，推动县级民政系统开通统一的12349社会救助服务热线，及时发现、核查、救助困难群众。继续抓好流浪乞讨管理服务质量提升，强化照料服务、甄别寻亲、落户安置，对标对表落实《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》《生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作规范》等政策、标准，规范操作、堵住漏洞，有效防范和化解风险隐患。

慈善事业发展方面：加大慈善工作宣传力度，组织开展一次以上慈善宣传活动。积极争取资金项目，不断增强慈善救助实力、扩大救助范围，调动爱心人士与爱心企业捐赠积极性。开展浙江省慈善联合总会赴阿坝州考察对口帮扶工作座谈会及完善捐赠后续事宜。联系中国成都SOS儿童村看望慰问异地养育困境儿童。

二、部门预算单位构成

州低收入家庭认定指导中心包括其他末独立核算事业机构3个，（阿坝州慈善事业服务中心1个，州马尔康地区老年大学服务中心1个，州低收入家庭认定指导中心1个）编制12名。在职人员总数11人；纳入社保退休人员2人。

　

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，阿坝州低收入家庭认定指导中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入205.53万元，无上年结转；支出包括：社会保障和就业支出177.48万元，医疗卫生与计划生育支出9.34万元，住房保障支出18.72万元。阿坝州低收入家庭认定指导中心2021年收支总预算205.53万元，与2020年收支预算157.55万元，增长30%。原因为机构改革，事业人员增加，增加养老保险和职业年金预算。　

　（一）收入预算情况
　   阿坝州低收入家庭认定指导中心2021年收入预算205.53万元，无上年结转；一般公共预算拨款收入205.53万元，占100%。
　　（二）支出预算情况
     阿坝州低收入家庭认定指导中心2021年支出预算205.53万元，其中：基本支出205.53万元，占100%，无项目支出。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　阿坝州低收入家庭认定指导中心2021年财政拨款收支总预算205.53万元, 与2020年收支总预算157.55万元比较，增长30%。原因为：机构改革，事业人员增加，增加养老保险和职业年金预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入205.53万元。　支出包括：社会保障和就业支出177.48万元，医疗卫生与计划生育支出9.34万元，住房保障支出18.72万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　  阿坝州低收入家庭认定指导中心2021年一般公共预算当年拨款205.53万元，与2020一般公共预算当年拨款157.55万元比较，增长30%。原因为：机构改革，事业人员增加，增加养老保险和职业年金预算。　
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　社会保障和就业支出177.48万元，占87%；医疗卫生与计划生育支出9.34万元，占4%；住房保障支出18.72万元，占9%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1．行政运行（2080201）2021年预算数为2.91万元，主要用于其他社会保障缴费（调整科目2080299）。　　

2．其他民政管理事务（2080299）2021年预算数为138.09万元，主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、对个人家庭补助支出。

3.基本养老保险缴费（2080505）2021年预算数为26.06万元，主要用于养老保险缴费。

4.单位职业年金缴费（2080506）2021年预算数为10.43万元，主要用于单位职业年金缴费。

5.事业单位医疗（2101102）2021年预算数为6.96万元，主要用于事业单位医疗保障缴费。

6.其他行政事业单位医疗支出（2101199）2021年预算数为2.38万元，主要用于其他医疗保障缴费。

7.住房公积金（2210201）2021年预算数为18.72万元，主要用于住房公积金缴费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　　阿坝州低收入家庭认定指导中心2021年一般公共预算基本支出205.53万元，其中：人员经费177.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休管理费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费27.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　  阿坝州低收入家庭认定指导中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。与2020年“三公”经费财政拨款预算数0.31万元（公务接待费）比较，增长29%。原因为机构改革，事业人员增加，增加预算。　　

八、政府性基金预算支出情况说明
　　阿坝州慈善总会办公室2021年无政府性基金预算拨款。　

　九、其他重要事项的情况说明
　 （一）机关运行经费
　　阿坝州低收入家庭认定指导中心2021年机关运行经费财政拨款预算为27.81万元，与2020年机关运行经费财政拨款预算24.03万元比较，增长15%。原因为机构改革，事业人员增加，增加预算。　
　 （二）政府采购情况
　  2021年阿坝州低收入家庭认定指导中心未安排政府采购预算。

　  （三）阿坝州低收入家庭认定指导中心无国有资产占有使用情况
　 （四）绩效目标设置情况
　　2021年阿坝州低收入家庭认定指导中心通用项目按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款205.53万元。
　　十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。